大戛高速项目外协站质量技术管理检查表.docx

1 混凝土生产运输业务外包搅拌站质量技术管理检查记录表 检查日期： 负责人确认检查结果： 第 周 表1 参加人 员 检查 项目 序 号 检查内容 分值 检查记录 检查评 分 备注 一、原 材料管 理 1 原材料验 证取样 原材料验证 2 检查本周内所有验证记录 2 原材料取样 2 检查本周内所有取样记录 3 原材料堆 放、标识 标牌、筒 仓管理 砂石料堆放 2 检查当天堆料是否有混仓 4 原材料标识牌 及信息 1 检查当天的标示标牌填写情况 5 胶凝材料筒仓 管理 1 检查当天的桶仓上锁情况 6 外加剂桶仓管 理 1 检查外加剂循环泵设置情况、使用记录及 循环泵工作状态。 7 集料含水率检测 3 检查本周内全部含水率检测记录 8 集料常规指标 (含泥量、筛 分、压碎指标、人工砂MB值 、石粉含量) 3 检查本周全部试验记录,如对试验结果有 怀疑时，可要求检查日当天现场检测。 9 胶凝材料 检测 (4分) 水泥胶砂强度 检测情况 1 检查本周试验记录，与取样记录对比，是 否有漏检。 10 掺合料检测情 况 1 检查本周试验记录，与取样记录对比，是 否有漏检。 11 外加剂相容性 检测情况 1 检查本周试验记录，与取样记录对比，是 否有漏检。 检查日期： 负责人确认检查结果： 第 周 表2 2 检查项 目 序 号 检查内容 分值 检查记录 检查评分 备注 二、配 合比控 制 1 性 性 混凝土开 盘记录审 核情况， 配合比执 行的正确 。 试验员审核 2 随机抽查本周内开盘记录不少于5份。 试验室主任审 核 2 随机抽查本周内开盘记录不少于5份。 配合比调整是 否符合规定 4 随机抽查本周内开盘记录不少于5份。 2 配合比调整的合理性 5 随机抽查本周内开盘记录不少于5份。 3 开盘后生产过程中配合比调 整的及时性 2 随机抽查本周内配合比调整记录不少于5 条。 4 水泥、混凝土强度报表。 2 每月第一周检查上月试压的早期强度的分 析报表，其余周次不检查该项目。 5 开盘后生产下料数据排查监 管及记录 2 检查本周内留底的下料数据照片。不少于 10盘 检查日期： 负责人确认检查结果： 第 周 表3 3 检查项 目 序 号 检查内容 分值 检查记录 检查评分 备注 1 开盘拌合物性能检测 5 检查本周内全部拌合物性能检测原始记录 三、产 品生产 质量过 程管理 2 生产过程中配合比调整记录 5 抽查本周内配合比调整记录，并与工控机 下料数据对比。 3 混凝土试块组数 5 检查当日到期的试块组数与对应取样日按 任务单应取的试块组数是否相符。 4 混凝土车砼等级标识及质量 控制 3 1、检查当日已装料混凝土车标识，2、本 周内如发生装料前罐车内积水，运输途中 擅自加水，以视频、照片为依据进行处罚 1000元/次。 5 各龄期试 块强度控 制线执行 情况 3d强度控制 3 检查本周内所有3d强度试验数据原始记 录，低于控制线的罚款50元/组。 6 7d强度控制 4 检查本周内所有7d强度试验数据原始记 录，低于控制线的罚款50元/组。 7 28d(56d)) 强 度控制 5 检查本周内所有28d强度试验数据原始记 录，低于设计强度115%的罚款50元/组， 低于设计强度105%的罚款200元/组，低于 设计强度100%的罚款500/组。 四、施 工现场 技术服 务，售 后服务 8 技术人员到施工现场技术服 务情况 2 当周内经我部技术主管电话通知，一次未 及时到位的，扣3分。 9 混凝土实体养护、强度无损 检测跟踪 1 自混凝土终凝以后到混凝土验收期间，跟 踪施工方的养护是否到位，有无实体开裂 现象，28天龄期后回弹摸底。 10 施工方投诉混凝土质量问题 7 施工方投诉1次，扣1分。被书面投诉一 次，除应承担质量事故造成的损失外，罚 款5000一次。 11 实体跟踪及回访跟踪情况 1 有无实体跟踪及回访记录 检查日期： 负责人确认检查结果： 第 周 表4 4 检查项 目 序 号 检查内容 分值 检查记录 检查评分 备注 五、人 员考勤 1 2 3 搅拌站技术管理团队定编人 员考勤 5 检查当日缺勤1人扣1分，缺勤2人及以上 扣5分，不论是否请假。根据每月检查汇 总，累计缺勤达5人次以上，罚款1000。 累计缺勤达10人次以上的罚款5000。 搅拌站技术管理团队业务能 力考评 5 搅拌站技术管理团队工作责 任心考评 5 六、试 验室日 常管理 及质量 管理记 录 4 搅拌站设备维护和运转情况 2 检查当日动手实际操作各类设备，检查其 是否正常运转，能否满足生产质量管理的 需要。 5 数据上传及时性 1 周报、月报的上传及时性 七、整 改情况 及效果 6 上次检查开具的整改项 目的整改落实情况 4 本周检 查需整 改项目 1、