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PAGE 广东金仕伦清洗技术有限公司 程序文件 文件编号:NEP-QP-009 版次：A0 生效日期：2021/07/01 文件名称：产品监视与测量控制程序 页次： PAGE 4 of NUMPAGES 6 PAGE 产品监视与测量控制程序 文 件 修 改 记 录 日期 修订状态 修订内容摘要 修改人 审核人 批准人 编 制 审 核 批 准 1.目的 使生产所需物料品质、数量、规格符合本公司要求，生产之成品满足客户相关品质要求。 2.范围 2.1所有本公司生产使用的原材料的进料及委外加工品检验。 2.2 半成品及成品的检验。 2.3客供品来料检验，库存逾期物料复检 3.权责 3.1品质部：负责产品的各阶段检验，判定检验结果，检验状态标识，监督不合格品作隔离和处置，作检验记录，制定物料检验规范、检验标准。 3.2 采购部：负责物料订购、辅料订购。 3.4 仓库部：配合品质部进行进料/成品检验后的入库手续办理，外发加工品的托外加工。 4.定义（无） 5.作业程序 5.1进料检验流程图（参见4/4页） 5.2物料的订购及外发加工 5.2.1采购接到物料〈请购单〉后，按《采购控制程序》执行。 5.2.2 因生产需要须进行外发加工时,由仓库部依《采购控制程序》执行。 5.3供应商交货： 供应商交货时须于包装箱上标示清楚“厂商、规格、品名、数量、日期，”按《仓库控制程序》执行。 5.4 仓库收料： 供应商依据规定地点卸货，由仓管员根据送货单负责数量点收入库。 5.5来料检验： 5.5.1 IQC人员收到仓库部提供的〈送货单〉，根据检验标准书、图纸、样板、〈订购单〉或生产任务单进行检验与验证。 5.5.2按抽样水准：一般情况下依据GB2828 Level II单次正常抽样水准（AQL）进行随机抽样检验，将检验结果记录于来料检验报告内。 5.5.3库存逾期物料由仓库部相关人员通知IQC人员进行复检。 5.5.4未检物料的处理：对于生产线急用未检的物料，IQC需贴绿色〈物料标签〉并注明未检、选用，发至生产线，IQC上线进行检验，如发现不良率超出允收水准时，IQC在〈来料检验报告〉内说明不良状况及时交采购反馈到供应商处。 5.5.5针对一些特殊来料的部分特性无法当场检验,只能在使用过程当中才能判断其是否合格者,由使用部门将材料的品质状况及时反馈给品质部。 5.5.6所有生产需要、客供品或需外发加工的物料仓库部必须交品质部IQC人员检验，检验合格后才能安排入库或上线生产（未直接用于产品上的辅料除外）。 5.5.7 IQC检验完毕后，合格品贴绿色〈物料标签〉，交由仓管员办理入库手续,不合格则执行不合格品控制程序。 5.6制程检验： 5.6.1生产过程中，生产部负责人要监督员工进行自互检，下道工序人员对上道工序人员的作业品质进行检验并对自己的动作进行自检，防止不合格品的产生，监督不合格品流入下一道工序。 5.6.2 制程中每道工序的产品经检验合格后方可流入下一道工序，不得将不良品流入下一道工序。巡检QC每日定期对所做的工序进行检验，并记录于《制程巡检报告》。 5.6.3制程中判定不合格的产品，标识好后交生产部依《不合格品控制程序》进行处理。 5.6.4 生产部一时无法解决的问题，应通知工程部、品质部相关人员到场协助分析与处理。 5.7成品检验: 5.7.1生产部生产完成后，将产品放置于待检区，通知品质部OQC进行检验。 5.7.2 OQC接到生产部的送检产品后,依成品检验规范进行检查,并将检验结果记录于《成品检验报告》内。 5.7.3经OQC检验合格后,生产部开出《入库单》将产品交成品仓库。 5.7.4经OQC检验不合格的产品,由OQC开立《纠正预防措施处理单》交生产部进行处理，并执行《不合格品控制程序》。 5.8各环节检验相关记录，依据《记录控制程序》进行。 5.9检验人员须经培训合格者方可上岗。 6.参考文件 6.1《不合格品控制程序》 6.2《记录控制程序》 6.3《采购控制程序》 7.相关附件及使用表单 7.1 来料检验报告 7.2 《制程巡检报告》 7.3 《成品检验报告》 7.4 纠正预防措施处理单 来料检验及不合格处理流程图 责任部门 流程图 相关说明 使用表单 采购 采购 仓库 品质部 品质部 采购部、品质部 资料归档选 用特采标识与管制标示与管制退货全检不合格处理标识与管制检验与验证仓库核查收料跟催供应商原物(辅)料订购/外发加工 资料 归档 选 用 特 采 标识与管制 标示与管制 退 货 全 检 不合格处理 标识与管制 检验与验证 仓库核查收料 跟催供应商 原物(辅)料订购/外发加工 按《采购控制程序》执行 按《仓库控制程序》执行 按