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合肥地铁2号线01标集团公司过程审计 汇报材料 北京中铁隧建筑合肥市轨道交通2号线土建TJ01标段工程工程经理部 二。一四年九月二十日 工程部班子对此项工作高度重视，按照公司要求，成立了相关管理组织机构，每周向 公司上报周推进工作书面汇报，在公司领导监督下，组织了精细化管理闭卷考试，提 升管理人员的理论水平，为落实精细化管理文件提供理论思想基础。 按照公司精细化管理推进要求，工程部编制了月精细化培训管理课堂，组织相关 领导，系统部门带头讲解精细化管理文件，制度的相关管理讲解，以适应管理在工程 的落实。 9月15日工会主席苏继鸿组织全体管理人员学习了《股份公司领导在中国中铁全 面推行精细化管理发动大会上的讲话》。工程根据《中国中铁股份工程工程细 化管理方法》制定了京隧建合肥轨道交通2号线工程精细化管理培训班培训计划表。 该计划表涵盖精细化管理的全部内容，并分期组织安排各部门负责人及领导分期授课、 工程部全体管理人员深入学习，确保工程工程精细化进程的全面推进。 9月16日，工经部部长熊志升主讲学习精细化管理方法第七章合同管理，工程部 全体管理人员深入学习了合同管理原那么、内容及职责分工。 9月17日在财务总监霍红兵的主讲下学习了第八章本钱管理。 9月17日进行了集团公司工程工程精细化管理知识竞答考试。这次知识竞答题目 较上次精细化考试内容更加深入，范围也更加广泛，综合考察了大家对精细化管理的 全面、深入理解程度，让大家对精细化管理有了更加深刻的认识，有助于工程全面推 进中国中铁股份精细化管理的进程。 9月18号物资部部长冯永林详细讲解了物资管理的主要内容。物资管理主要包括 物资市场调查、物资计划管理、物资供应管理、物资采购、物资验收与检验、物资使 用与盘点、物资核算、周转材料和小型机具管理、物资调差资料管理、工地剩余物资 和废旧物资处理等方面内容，并结合实际对每项内容做了详细的阐述。 9月19号设备部部长肖帆给讲解了设备管理的内容；设备管理的内容：编制机械 设备配置计划、机械设备购置、机械设备租赁管理、机械设备进（退）场管理、机械 设备现场管理等。 9月20号工经部部长熊志升结合工程分包管理实际与经验，重点给大家详细介绍 了分包模式、分包原那么、劳务企业选择及使用、劳务企业进场、分包方现场管理、分 包结算、劳务企业考评七项内容。按照推进要求，工程部主要系统部门部长10人将赴 洛阳培训，为10月份本工程按照上线运营，提供保障。 三、自查情况 本工程是2号线开工的第一个工程，也是轨道公司管理的第一个工程。开工来持 续得到各方面的关心和关注，各项检查较多，针对检查中发现的问题，工程部积极整 改，根据整改工程，定时间和责任部门、责任人按标准、按制度进行整改并回复，同 时工程要求将自查作为常态管理： (1)财务基础工作自查，工程财务部根据公司的财务基础工作达标要求规范日常 财务工作，定期的进行自查，发现不符合规范的地方及时的整改。 (2) “小金库”自查工作，工程部认真开展清查工作，同时建立长效机制，加强 廉政教育，增强法制观念，自觉抵抗“小金库”，完善财务和资金管理制度，加强日常 资金管理，杜绝“小金库”的出现。 (3)平安质量生产自查，工程每月定期组织各系统部门开展平安质量生产检查, 涉及现场施工，物资，设备及后勤管理等各部门，消除平安质量隐患。 四、地方、上级财税大检查和纠正情况 1、2013年11月14日，京隧建公司对工程部的财务基础工作验收检查，本次检查 找出了日常财务基础工作中的缺乏和不对的局部，工程部及时的予以了整改。 2、2014年4月份，集团财务部对工程财务基础工作检查，检查组对照财务基础工 作验收标准指出工程财务基础工作中的一些不规范问题，工程及时的进行了整改和书 面回复。 3、2014年5月份，京隧建公司对工程进行过程审计，工程也对审计提出的问题及 时的进行了整改和书面回复。 4、自2013年初开工以来，工程部尚未接受税务方面检查，但工程部积极配合公 司的为迎接各项税务检查而进行的自查迎检工作，同时工程部在进行经济活动过程中 非常重视税务方面的工作，严格执行《税法》相关规定。 北京中铁隧建筑合肥市轨道交通2号线土建TJ01标段工程工程经理部 二。一四年九月二十日 一、工程基本情况汇报1.工程概况 本标段为合肥地铁2号线和3号线换乘潜山路站及2和3号线联络线工程，车站 位于长江西路与潜山路交口，呈十字交叉。其中2号线潜山路站在长江西路南侧，长 225m,标准段宽22. 1m,平均深度为25. 7m,为地下三层岛式车站；3号线潜山路站在潜 山路正下方下，长338叫标准段宽21. 4m,平均深度为19m,为地下二层岛式车站。 潜山路车站主体均采用明挖顺筑法施工，车站附属及联络线工程采用明挖顺筑法 或局部暗挖法施工。本标段投