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北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件 文件编号：QP-07 共7页第1页 （金刚石工具） 采购和外包管理程序 第E版 第1次修改 .目的 保证采购和外包活动及其产品符合规定的要求。 .范E 适用于对产品质量有影响的原辅材料的采购和外包。 .职责物资供应部是公司物资采购和外包的归口部门，负责组织对供方的评价与 选择，实施采购和外包。总经理批准主要原辅材料的合格供方。 3. 2技术中心负责制定主要原辅材料和外包的技术条件、性能等要求。 3. 3物资供应部负责提出和审批主要原、辅材料的采购计划。 4相关部门、车间负责提出和审批本单位所需其它物资的采购计划和外包。 5物资供应部、技术中心负责对采购的主要原辅材料和外包进行检验或验证。 4.引用文件和术语1引用文件 QP-01《文件控制程序》 QP-02《记录管理程序》 QP-13《（金刚石工具）检验和试验程序》 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件 文件编号：QP-07 共7页第2页 （金刚石工具） 采购和外包管理程序 AA-rdjX 第 ? E版 第1次修改 2术语 主要原材料一指本公司生产用的金刚石、基体、金属粉末。 主要辅助材料一指本公司生产用的模具、石墨舟、砂轮、稀料、油漆、包 装物。 程序和要求 供方的评价和选择 根据采购和外包产品对公司产品实现过程和最终产品的影响程度，将本 公司采购材料和外包分为四类: a.主要原材料。 b.主要辅助材料和对产品外协加工的外包。 C.其它原、辅材料和其它外包。 d.计量器具和备品备件。 5. 1. 2以上材料的c、d类，由物资供应部对其供方验证，做出选择决定。对a、 b类材料和外包，必须在经过评价后的合格供方中选取采购。 5. 1.3对a、b类材料准备采用的供方，在少量试用一、二批材料后，物资供应 部根据有关信息和试用结果，组织公司领导、技术中心、生产技术部、质量控 制部和有关生产车间采用以下一种或几种方法对供方的能力进行评价，物资供 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件 文件编号：QP-07 共7页第3页 （金刚石工具） 采购和外包管理程序 第E版 第1次修改 应部按供方评价准那么汇总评价结果，作为选择的依据报总经理批准。 A.生产能力、交货能力或质量体系状况的评价； B.产品使用状况的检验或试验记录； C.产品样品的综合评价； D.比照类似产品的质量记录； E.已证实的供方生产能力或业绩的记录； F.采购本钱和服务等。 对于产品外协加工的外包服务，选择和确定承（外）包商时按照5. 1.3 条款执行。 1.5参加评价的各部门、车间对供方进行评价，评价的依据应着重在供方是 否具有持续提供满足采购和外包要求的能力，并在“供方评价表”上签署意 见，由物资供应部汇总后报总经理批准。 6对批准合格的供方，由物资供应部建立档案和汇编合格供方名单。 对列入合格名单中的供方，每年年初由物资供应部组织公司领导、技术 中心、生产技术部、质量控制部和有关生产车间复评一次。物资供应部根据复 评意见进行汇总，提出继续保持、试用、采取措施催促改进或取消供方的建议, 报总经理批准后实施。 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 文件编号：QP-07 程序文件 共7页第4页 （金刚石工具） 第E版 采购和外包管理程序 第0次修改 5. 1. 8物资供应部应保持必要的评审纪录，包括调整后的供方名单、评审结果、 评审后需要采取的一些后续措施，以及规定或必要时的再评审纪录。 5.1. 9对已选择的合格供方，在复评前由物资供应部按5.1. 3条款中的评价内 容进行调查、收集信息，同类产品供方进行采购价格、金额、延期、质量问题 等比照，以供方清单方式进行评审，做好记录，作为重新评定合格供方的依据。 5. 1. 10当合格供方出现供货能力严重缺乏或重大质量问题时，由物资供应部 按“5.1.5”项规定进行复评。 5. 2采购计划的提出与审批 5. 2.1物资供应部根据库存策略所提补充库存的采购计划，由保管组长批准。 5. 2. 2对于a、b类主要原、辅材料，物资供应部根据生产任务、物资库存信息, 在ERP系统中提出采购计划，保管组长审批；其中相关车间负责提出和审批所 需模具（物资供应部物资库存策略除外）的采购计划。 5. 2.3对于c、d类物资，由需用单位提出和负责审批采购计划。 5. 2. 4原辅材料的外协加工由相应的保管员或采购员根据生产计划或试验需要 提出，保管组组长审批后在合格外包方中完成；车间的外协加工由相应的车间 提出并审核，由物资供应部负责实施，其中在本公司机加工车间加工由各车间 负责。 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件 文件编号：QP-07 共7页第5页 （金刚石工具） 采购和外包管理程序 第E版 第0次修改 5.3采购文件