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设备保全处备件主管对标分析及管理一览表 序号 对标 分类 主要经济技术指标 对应的主要管理活动 验证材料 主要管理活动存在的 缺陷 改进措施 备注 指标名称 标准 实际 差异 具体措施 完成时间 1 指标 产销量完成率 100 1、按照点检制度，对公司范围内主机设备开 展点检，每月不少于4次，点检记录 点检记录本 2 2、开展跑冒滴漏专项检查、编制隐患整治计 划 隐患汇总表 3 吨产品备件消 耗 2.6 1、每季度组织对现场备件使用情况进行检查 备件使用检查通报 4 2、每月根据到货情况完善耐磨耐热件到货台 账 耐磨耐热件台账 5 3、每月根据现场维修情况完善耐磨耐热件更 换废旧台账 耐磨耐热件更换废旧台 帐 6 4、每月根据到货情况耐磨耐热件化验报告台 账 耐磨热件化验报告台账 7 5、每月3日前编制月度大额备件消耗统计报表 大额备件消耗统计表 8 6、每月6日前编制月度备件消耗分析 备件消耗分析 9 机械备件储备 定额 320 1、对月度计划进行汇总审核并进行核库 月度机械备件计划 10 2、每月对库龄超过三个月的备件，下发通 报，对申报单位相关人员进行考核 备件使用检查通报 11 备件自采兑现 率 95 1、根据备件计划批复，对备件进行联系采购 备件采购联系函 12 2、备件到货后，组织分厂相关人员进行验收 备件到货验收台账 13 3、备件到货5日内，填写备件暂估单交至备件 保管员 备件暂估单 14 4、每月根据采购情况完善备件采购合同台账 备件采购合同 15 5、月度机械备件合同执行台账 合同执行台账 16 6、每月完善发票登记台账 发票登记台账 17 窑运转率 92 1、每月10日前参加设备综合检查 设备综合检查通报 18 管理 备件管理 1、每月20日前准备备件计划评审会材料，并 参加，形成纪要 备件评审会纪要 19 2、每月25日前编制月度备件计划 (统购、 自 购) 月度备件计划 20 3、每半年进行一次组织备件盘点，并有书面 台账 备件盘点分析 21 4、每月月底前对月度暂估处理进行反馈 暂估处理通报 22 5、每月28日前月度区域机械备件计划申报表 区域机械备件计划 23 6、每月月底前对月度备件库存台账进行统计 备件库存台账