医保药品管理制度2.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 医保药品管理制度 A、请货管理制度 1.?全部药品必须由公司统一调入，不得自行从其它渠道采购。 2.?门店请货计划由门店采购员通过计算机系统生成，经店长审核同意系统上传总部。请货数量应该根据顾客需求、门店销量、单品潜力等实际情况合理确定，单请单进。 3.?该请货计划经店长审核同意后，系统自动生成此类药品请货记录，内容包括药品的通用名称、产地、规格、生产企业、数量、请货日期等。 4.?该请货计划如计划不当，造成经营断档、商品积压、滞销或近效期等，门店承担相应责任。 B、验收管理制度 1.?此类药品到货，收货人员首先查验随货同行单，核对件数、数量。收货人员与运输员交接后,准备验收。属冷藏药品到货,收货人员检查运输方式和运输过程的温度，如不符合规定，必须拒绝收货。 2.?验收人员对照公司配送随货同行单,在待验区验收，逐批核对药品实物，做到票、帐、货相符。属冷藏药品的，在冷藏柜待验区验收，并需在规定时间内验收完毕。 ???? 1.?核对药品的通用名称、规格、数量、批号、有效期、生产企业、供货单位、收货单位、收货地址等项内容； 2.?检查药品包装外观质量是否符合规定，有无药品破损、短缺等问题。 3.?验收人员必须做到未见到随货同行单拒收；通用名称、规格、批号、有效期、生产企业、供货单位、收货单位、收货地址批号票货不符拒收；药品包装外观质量不否符合规定拒收。 3.?验收员通过公司计算机系统查验同批号药品《检验报告单》。 4.?验收进口药品的包装、标签应当以中文注明品名、主要成份以及注册证号，并有中文说明书。 5.?验收发现实货与随货同行单不符（基础信息、数量、批号、效期）、破损、近效期等问题，经与物流部确认后，可按配送差异处理。 6.?药品验收合格后，验收人员应在随货同行单上签字确认，作为门店验收凭证留存备查。 7.?验收员完成验收的同时在系统中确认入库，系统自动生成此类药品验收记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果、差异数量、差异原因、验收人及验收日期等内容。 8.?此类药品每次的进货票据（随货同行单）必须单独管理，确保有据可查，与清单须对应一致（验收记录） C、配售操作流程 1.?参保人员购药由门店执业药师负责接待，并监管药品配售全过程。 2.?资格审核： 审核参保购药人员的社会保障卡、定点医院医保医师开具的处方等，当人卡不相符、姓名不一致等不符合要求情况发生时，由执业药师向参保购药人员说明情况，不预配售。 1.?处方审核： 2.?审核处方医院、购药者姓名、 医师签章、 品种、 用法用量、 配伍及期限等 3.?处方医师必需是该定点医院的医保医师，处方须有医师的签名或盖章，否则视为无效处方。 4.?处方自开具之日当天有效，特殊情况需要延长有效期的，有效期不得超过3天。处方一般最长不得超过30日用量。 5.?处方不得随意涂改，如有更改，须经原处方医师在更改处签章。 6.?对有问题的处方，不得擅自更改，需经原处方医师更改，重新签字后方可调配。 7.?处方书写要有明确的临床诊断、开具日期等。 8.?规定必须做皮试的药品，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定。 9.?药品名称（通用名） 、剂量、规格、用法、用量的书写要准确规范。 10.?审核处方合格，执业药师在处方上签字后方可配售 11.?开票收款： 12.?营业员根据执业药师审核合格的处方和参保购药人员意向开票，并指导购药人到收银台交款，开票数量不得大于处方量。 13.?参保购药人员，购药一律用现金结算，购药结束，需向门店索取专用药品销售票据、并在票据底联上签字。 14.?验票付药： 15.?营业员应在顾客交款后核对其购药票据无误后，按票信息将药品交付顾客。 16.?对冷藏药品，先要指导顾客阅读《冷藏药品保存知情同意书》，并在《同意书》上签字。再核对票据后，按票据信息，将所售冷藏药品从冷藏柜中取出，迅速按需装入预冷好的便捷保温箱交予顾客，并提醒顾客冷藏保存。 17.?购药登记： 18.?请参保购药人员在购药记录上按要求登记购药情况（药店名称、购药时间、药品名称、规格、剂量、数量、用法等）并签名。 19.?参保购药人员本人不能前来时，代购人必须出示参保患者及本人的身份证并对代购人的身份证号码、姓名、购药时间、联系电话等进行登记，并要在购药记录上签名。 ??