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中国建筑 项目管理表格
项目管理表格评价表 (财务部)
表格编号
项目名称
项目编码
序号
评价内容
评价标准
分项标准分
考核说明
1
财务 管理
收入确认
按建造合同原则确认收入,手续完善,每月确认项目收 入,收入计算方法正确,会计凭证附有经商务合约部门 签字盖章的预计总收入、预计总成本的计算附件;对项 目进行动态成本分析,作为财务计算依据的预计总收入 、预计总成本要与项目成本策划书中的数据一致。
35
没有按月确认收入的,每一个月扣2分;收入确认中计算附件不符合相关要 求 (商务合约部门没有签字盖章) ,且数据与商务数据不交圈的,每发现 一项扣5分;收入确认中计算附件不符合相关要求 (商务合约部门没有签字 盖章) ,但数据与商务数据一致的,每发现一项扣10分。
2
成本归集
及时归集分包、机械、材料、人工等项目成本,依据充 分,发票、预结算单、出入库单等原始凭证齐全;期 末,对于已发生成本,但未正式办理结算手续的,应按 要求计提相关成本。
15
对于相关归集成本手续不全的,每发现一项扣3分。
3
发票管理
按规定申请增值税预缴、发票开具;定期向公司报送需 认证抵扣、转出增值税发票清单,确保及时、规范、足 额得到抵扣。
30
对于增值税管理不规范的,每发现一项扣3分。
4
税务台账
建立项目增值税发票销项及进项抵扣台账, 内容包括发 生时间 (开具、收取、认证) 、项目名称、发票内容、 对方名称等,逐笔录入,确保台账与核算账套数据一 致;定期对项目税负情况进行分析,发现税负异常情况 要详细说明。
20
没有建立税务台账的扣5分;台账主要内容不全的或漏填的,每缺失一项扣 2分;没有定期税负分析的扣2分;台账与账套数据不一致的扣5分。
本表合计得分
100
折合权重得分 (本表合计得分×%)
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