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电线电缆强制认证获证生产企业现场检查表 电线电缆强制认证获证生产企业现场检查表 PAGE / NUMPAGES 电线电缆强制认证获证生产企业现场检查表 电线电缆强制认证获证生产企业现场检查表 企业基本信息 生产企业名称 生产企业地址 营业执照编号 联系人职务 联系人姓名 手机 办公电话 CCC认证证书数量/张 生产企业人数 CCC认证证书信息 CCC认证证书编号 CCC认证证书状态 CCC认证证书编号 CCC认证证书状态 序号 检查 项目 检查内容 检查要点 检查方法 检查记录 备注 1 CCC认证证书和企业营业执照信息 CCC认证证书信息 生产企业营业执照（注册证明） CCC认证证书信息、状态（暂停状态需记录）及有效期。 生产企业营业执照（注册证明）有效期。 CCC认证证书生产企业地址与实际地址、营业执照（注册证明）注册地址是否一致。 CCC认证证书、营业执照和实际情况是否相符。 2 CCC认证标志使用 CCC认证标志的管理规定和使用 下列情况不得在产品上加贴认证标志并出厂销售： 超过CCC认证证书有效期的产品。 CCC有效认证证书所列规格型号之外的产品； 不合格产品。 生产企业对CCC认证标志的管理和使用是否符合要求（如《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》）。 在生产现场和成品库核查认证标志的实际使用情况。 3 是否存在无证生产等违法行为 检查生产企业是否存在无CCC认证或超出认证证书覆盖范围进行生产等情况 生产企业是否存在生产下列产品的情况： 未获认证的CCC认证目录内产品； 超过有效期的CCC认证证书所列产品； 已暂停、撤销或注销的CCC认证证书所列产品； 在已获CCC认证证书覆盖范围外的CCC目录内产品。 检查成品库电线电缆产品的合格证及线体所标识的型号规格是否在CCC认证证书范围内。 查看生产记录和成品出入库记录，核对所生产的电线电缆产品是否在CCC认证证书范围内。 4 关键原材料控制 关键原材料产品一致性 关键原材料进货检验/验证、定期确认检验（抽样检验） 企业使用的关键原材料是否和型式试验报告中产品描述一致。 关键原材料进货检验/验证、定期确认检验（抽样检验）是否符合要求。 生产企业是否存在使用劣质原材料、偷工减料行为。 查阅关键原材料采购资料、采购单、出入库单、台帐；成品订单、成品出入库单、台账；核对原材料和成品数量是否相匹配。 查阅关键原材料进货检验/验证、定期确认检验记录。 对于使用供应商检测报告和委托第三方检测机构出具报告的情况，应查看生产企业对相关检测机构资质和报告真实性的确认情况。 举例：聚氯乙烯电线关键原材料为：铜、铝（导体）、聚氯乙烯塑料。 橡胶电缆关键原材料为： 铜、铝（导体）、橡皮。 5 生产过程控制 生产关键过程：拉丝、退火、束丝、绞线、挤出、成缆、编织、硫化、交联、炼胶 关键过程对应的作业指导书等文件。 对于挤出等特殊工序应进行过程监控和过程检验。 查看生产关键过程工艺文件、作业指导书和相关生产记录。 特殊工序（挤出）是否进行过程监控。 关键过程是否进行过程检验。 不同电线电缆关键过程有所不同。例如聚氯乙烯电线生产关键过程为：束丝、绞线、挤出、成缆、编织。 6 生产设备和检验设备控制 生产设备和检验设备能力 生产设备和检验设备的操作和记录 CCC认证产品生产所必需的生产设备、检验设备 生产设备和检验设备管理 检验设备的校准检定 检验人员操作能力 生产设备、检验设备台账和现场实际情况，设备能力是否满足获证产品生产、检验要求，是否按照规定进行操作和维护保养并进行记录。 检验设备是否按照规定进行校准和检定。 原材料进货检验、成品例行检验、确认检验、出厂检验、设备自计量校准等检验人员是否能按照规定要求正确操作。 举例： 1.主要的生产设备包括：束丝机、绞线机、挤出机、成缆机、编织机等。 2.主要的检测设备包括：火花机、高压试验装置、电桥、显微镜或投影仪等。 7 检验控制 例行检验 确认检验 符合CCC电线电缆产品认证实施细则“附件5电线电缆类产品强制性认证工厂质量控制检测”中的例行检验、确认检验相关要求。 查看生产企业例行检验（例如火花试验）的相关文件规定、检验记录和现场操作。 查看生产企业确认检验（例如聚氯乙烯电线为：导体结构、导体电阻、成品电压试验、绝缘厚度及最薄点、电缆外径、印字及标志检查、三个月老化前机械性能检验）的相关文件规定、检验报告。 8 产品一致性及变更控制 产品一致性核查 产品一致性变更过程及其控制 成品电线电缆的产品一致性核查和变更控制。 对可能影响产品一致性及产品与标准符合性的变更是否进行控制。 在生产线末端和成品库核查成品的一致性。 电线电缆成品的线体印字、合格证、结构、关键原材料等信息与型式试验报告中的产品描述是否一致。 认证产品在实施结构、关