VDA6.3过程审核检查表及评分标准.docx

VDA 6.3 Process Audit , 2010 Edition 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以 及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点 ,如: ■项目管理有能力vs 顾客要求。 ■组建项目管理的过程。 ■权限 P2.1 ⊙各方面必要的实现权限 ⊙组织机构之间的归口 ■供方(supplier) *P2.2 ⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，...）: ⊙应及时加以说明 ⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙对资源策划开展复核 ⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更or自身内部的 ■项目计划(PM Plan) : P2.3 ⊙内部的联络沟通 ⊙同顾客进行协商沟通 ■项目计划会顾及到关键的供方群体。 ■项目计划= 关键路径则(critical path) ■质量管理计划(QM plan) : 项目计划的组成部分。 第1页 共17页 ■定义的过程[记录所有变更] *P2.5 ■ ■根据顾客要求/合同(CSR / Contract) ■包含: P2.6 ■ ■过程[事态升级模型（风险管理） Escalation] ⊙对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时 *P2.7 P3：产品 和过程开 第2页 共17页 ■ ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性 ■顾客指定的供方（指定供方） = 签署协议。 ■规范: 报价审批过程 ⊙相关负责/参与的部门确认顾客要求的可行性 *P3.2 △采购 △开发 △生产计划 △生产 △质量管理策划 △物流... ■报价阶段: 考虑产能(capacity) ■必须考虑到来自P7“顾客支持/顾客满意度/服务”的要 求 period) P3.3 △风险分析(e.g. DFMEA, PFMEA) ■针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的证明。 第3页 共17页 ⊙基础设施(infrastructure) ⊙试验设施(testing equipment) ⊙试验室用品(laboratories facility) ⊙机器，设备等都是否已经到位（机器和设备的负荷情 况） ⊙外包的过程和服务(outsourced processes / services) ■策划所需的产能(capacity) : ⊙原型件制造 ⊙样件制造 考虑要点 ,如: ■过程[策划和检验: 供方活动] {supplier selection }, 包括: P3.5 ■记录: 追溯供方合同 ■合同、评审以及验收的时间 (timing date) 应记录到过 程开发计划当中 措施实现后= 更新FMEA :发生频度, 发现概率= 对 ■ ■FMEA : 开发计划的内容 ■DFMEA 与PFMEA之间的归口(interface) ■顾客可能的评价(customer evaluation) ■FMEA团队的成员: P4.1 ⊙生产计划 ⊙负责生产的厂区 ■特殊特性（SCs） ⊙在FMEA中 ⊙通过措施进行了保障。 ■证明(evidence) : 措施的有效性 第4页 共17页 △零件 △分总成(subassemblies) P4.2 △生产制造过程: 原型件(prototype) + 试生产阶段 (pre-production) ⊙测试、检查和检验设备策划(equipment planning) ⊙质量管理计划(QM Plan, i.e. control plan) ■原型件和试生产阶段= 知识- 记录= 应用于系列生产 personnel) P4.3 ■过程[开展资源调查] ⊙测试设备 P4.4 ⊙机器和设备的实际负荷 ■基础设施: 到位, 投入(infrastructure : available use) ■PPAP *P4.5 第5页 共17页 P4.6 ⊙与产品相关的生产过程。 ■生产控制计划(control plan) : ⊙原型件阶段（如果顾客提出要求的话） prototype ⊙试生产阶段pilot run ⊙系列生产阶段serial production 本问题与产品开发无关！ ■必须开展试生产/ 生产测试 ⊙生产因素和影响进行评价 = 整改(corrections) ⊙批量生产过程中，避免瓶颈以及质量损失 Prevention P4.7 ■定期监控及跟踪: 供方在项目实现方面的进度(periodic review of supplier P4.8 ■ P4.9 ■质量管理体系(QMS) 的评价（认证/ 审核）。 ■新供方: 选择及评价 *P5.1 ■供应链上的风险: 考察- 评价- 合适的措施- 降低风 险（紧急状况策略） ■过程审核(process audit) or 类似的考察方法（取决于 零部