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中铁十二局集团有限公司 安全风险分级管控制度 编 制： 审 核： 审 批： 2020-12 天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程五工区项目部 编制 安全风险分级管控制度 一、总则 1、目的 为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。实现项目安全生产，制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。 3、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订执行）； 《天津市安全生产条例》（2016年修订执行）； 《中华人民共和国建筑法》（2011年修订执行）； 《建设工程安全生产管理条例》（2004年2月1日起执行）； 《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-860； 《生产过程危险和有·害因素分类与代码》GB13861-2009； 《工程项目标准化管理手册》公司工管【2020】153号。 二、机构设置及责任分工。 （一）机构设置 成立以项目经理为组长，总工程师、项目副经理、安全总监为副组长，相关科室人员为组员的风险管控工作小组。全面负责项目风险管控工作。 （二）责任分工 1、项目经理是项目安全风险管控工作第一责任人，对项目安全风险管控工作负全面领导责任。 2、项目总工程师负责组织相关科室对项目施工内容进行风险分析，确定项目施工中可能存在的危险源，形成危险源调查表。 3、项目安全总监负责对项目的风险管理人员进行教育和培训，并组织风险管理人员每月进行风险巡查，对重大危险源进行监督检查; 4、项目工程部在项目总工程师领导下，开展安全风险辨识评估工作。每月对现场安全风险进行辨识分析。 5、项目安全环保科是风险管理的归口管理部门，负责对项目重大风险分析记录的审查与控制，每月依照安全风险辨识，进行风险信息更新，安全风险管控工作的监督检查，重大安全风险的公示公告，对新进场人员进行风险告知。 6、财务部负责安全风险管控资金的落实。 7、分项目经理（站长）主责分项目部所管区域的安全风险辨识管控工作。 8、项目各级管理人员应积极参配合风险管理和风险评价工作，提供相关资料。 三、安全风险的辨识 （一）危险、有害因素的分类 1、按导致事故的直接原因分类 按导致事故的直接原因分为人的原因、物的原因、管理原因、环境原因。 2、参照事故类别进行分类 参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441），将危险因素分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 （二）风险、有害因数辨识的方法 1、直观经验分析方法 ①对照、经验法 ②类比方法 系统安全分析方法。 危险源评价 根据《危险源调查表》（附件1），采用作业条件危害性评价法（LEC评价法）进行定量评价，D＝LEC。式中： D—风险值； L—发生事故的可能性大小； E—暴露于危险环境的频繁程度； C—发生事故产生的后果。 风险值（D）求出之后，项目应根据实际情况确定风险级别的界限值。下表可作为确定风险级别界限值的参考。 D值（=L×E×C） 危险程度 风险等级 320 及其危险，不能继续作业 五 160-320 高度危险，必须立即整改 四 70-160 显著危险，需要整改 三 20-70 一般危险，需要注意 二 20 稍有危险，可以接受 一 安全风险的分级 根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四、五风险级别。 1、五级风险，即重大风险，评估中属不可容许的危险。必须建立管控档案，及其危险意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。 2、四级风险，即较大风险，评估中高度危险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。 3、三级风险，即一般风险，评估中显著危险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。 4、一、二级风险，即低风险，评估中一般危险和稍有危险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。 六、风险分级管控 项目根据风险分级情况制定风险控制措施，并针对不同风险点制定具有针对性、可实行性的风险管控措施。根据风险严重程度和危害大