管理类（控制程序、管理规定、管理办法、管理细则）文件编写核心思维与方法应用评审检查单.pdfVIP

管理类 （控制程序、管理规定、管理办法、管理细则）文件编写核心思维与方法应用评审检查单 项目 评审检查要点与内容 是否符合 评审检查中发现问题概要描述 （1）所有部门参与文件编写 □符合□基本符合□不符合 （2）策划文件清单，并动态更新策划信息 □符合□基本符合□不符合 （3）建立本单位或部门各层级文件结构，总体文件结构完全、合 1.文件策 □符合□基本符合□不符合 理、层次与分类清晰 划 （4）策划与建立各类各层级文件清单或目录，文件命名规范 □符合□基本符合□不符合 （5）应建立各类文件清单对应关系表 □符合□基本符合□不符合 （1）文件名称命名简洁、准确、规范 □符合□基本符合□不符合 2.结构及 （2）使用本单位各不同类别文件统一模板格式编排，规范标准， 形式与格 □符合□基本符合□不符合 章节要素齐全 式 （3）文件总体结构优化，层次与逻辑清晰，动静安排合理 □符合□基本符合□不符合 （1）建立规章标准文件清单，内部文件与规章形成对应关系 □符合□基本符合□不符合 （2）正确引用适用有效的规章标准 □符合□基本符合□不符合 3.合规合 （3）符合规章标准要求，与规章标准不矛盾冲突 □符合□基本符合□不符合 标性 （4）融入、转化、补充和具体细化规章标准要求 □符合□基本符合□不符合 （5）将规章标准内容镶嵌到文件优化后的章节与流程结构中 □符合□基本符合□不符合 （1）建立各业务单元职能职责 （含责任清单）以及岗位说明书， □符合□基本符合□不符合 避免各部门工作职能无交叉、重叠、遗漏等的问题 （2）利用相关业务单元与岗位职能职责文件，展开描述，支持履 □符合□基本符合□不符合 职 4.职责描 （3）职责描述体现主要流程或活动名称或要点 □符合□基本符合□不符合 述 （4）职责事项在正文中应展开为流程要点具体描述 □符合□基本符合□不符合 （5）先描述领导职责，再描述主要部门职责，再列举相关部门职 □符合□基本符合□不符合 责 （6）只描述内部业务单元或岗位职责，外部相关方职责作为流程 □符合□基本符合□不符合 接口处理 （1）内外部文件关联关系正确，引用适当，展开与支持关系明确 □符合□基本符合□不符合 5.文件系 （2）文件章节之间相互支持与印证，协调一致且无矛盾 □符合□基本符合□不符合 统性 （关 （3）文件内容体现专业专有性，内容应有尽有且无重复 □符合□基本符合□不符合 联、接口与 （4）通过“附件”产生必要的资料性与规范性信息，使主体篇幅 引用） □符合□基本符合□不符合 简洁 项目 评审检查要点与内容 是否符合 评审检查中发现问题概要描述 （1）体系过程方法应用，分析和优化流程，绘制流程图 （表） □符合□基本符合□不符合 （2）根据流程要点构建文件章节结构