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LOT-NO管制作业程序 QS—9000品质管理体系之一 LOT NO 管 制 作 业 程 序 深圳市**有限公司 作成： 确认： 核准：  深圳市**有限公司 文件标题 LOT NO管制作业程序 文件编号 制定部门 品保部 制定日期 9/4 修定日期 页数 2/4 理及变更到部品交付等情况进行LOT NOR监督管控，将产品有关的全部 测量记录必须注明LOT NO。并对有《4M变更申请书》的产品进行尺寸确认，并且要附样给客户确认并做好产品的区分。 4.3、模具部：负责对模具维修或设计变更部位提出相关对策资料及《修模记录报告书》，且依模仁编号规定进行装模，且必须将对策资料及修模记录报告书复印反馈一份提供给品货保证部及生产部，以作为LOT NO变更参考资料，以及做为品货管理的模具履历参考资料。 五、内容 5．1、LOT NO编号方法 2004 08 18 A 19 18 20 A 2004代表年，08代表月，19代表机台，18代表日，A代表班次,18-20两个小时为一时间段代表时间段，A代表变更版次。 5．2、批号变更时机。 5.2.1、模具下上模：量产修模前为A批号，再上模就是B批号。 5.2.2、生产设备变更及作业方法或测量方法变更时，生产设备出现修理或生产设备（换机台）变更时。 5.2.3、客户部品设计变更时。 5.2.4、原材料材质（配料比例）变更或供应商变更时。 5.2.5、作业人员超出30%的人员变更时。 5.2.6、生产班次变更时（日夜班）。 深圳市**有限公司 文件标题 LOT NO管制作业程序 文件编号 制定部门 品保部 制定日期 8/23 修定日期 页数 3/4 5.2.7、其它特立变更。 5.3、 变更程式 5.3.1、从9/1开始，全厂统一依规定LOT NO确定为： 2 0 0 4 0 9 0 1 A 0 8 1 0 A 5.3.2、模具出现异常时，品管用《模具维修依赖书》提出模具下模。 5.3.3 5.3.4、模具部并建立《模具履历表》,其资料来源于《修模记录报告书》、《模具维修 依赖书》,及量产情况相关记录文件。 5.3.5、生产部在接到生管排产再次上模时，要填写《4M变更卡》在1小时内生产 部做产品区分处理，LOT NO编写、填写记录需保存备查。 5.3.6、品质部接到《4M变更申请单》的相关资讯应立即对批号进行确认、管制及记录,且进行所有尺寸全检，记录并确认产品区分编号管制记录，并送样客户确认，填写《出货检查报告》时，记入LOT NO，并填写LOT NO登记表同出货报表一同保存三年，若客户需求复印后保存三年。 6、 使用表单 《模具履历表》、《4M变更申请书》、《模具记录报告书》、《LOT NO登记表》 7、附件 深圳市**有限公司 文件标题 LOT NO管制作业程序 文件编号 制定部门 品保部 制定日期 9/4 修定日期 页数 4/4 LOT NO管制流程 保存备查LOT NO记录文件客户确认客户尺寸检测确认品保部注塑部试模确认建立模具履历表模具部 品保部注塑部注塑部模具部 修模报告书 申请/确定LOT NO记入LOT NO登记表 保存备查LOT NO记录文件 客户确认 客户 尺寸检测确认 品保部 注塑部 试模确认 建立模具履历表 模具部 品保部 注塑部 注塑部 模具部 修模报告书 申请/确定LOT NO 记入LOT NO登记表