双预控体系管理制度.doc

神海3矿发〔2022〕15号 神府经济开发区海湾煤矿有限公司三号井 关于印发《双预控体系管理制度》的通知 矿属各单位： 矿井《双预控体系管理制度》已编制完成，现已下发，请各部门严格遵照执行。 附件：双预控体系管理制度 神府经济开发区海湾煤矿有限公司三号井 2022年1月4日 海湾煤矿三号井 2022年1月4日印发 双控体系管理制度 第一章 总则 第一条 为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双预控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于矿各部门、各车间。 第二章 风险辨识流程及规范 第三条 术语及定义、缩略语 1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故 （事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 即风险=可能性×严重性。 2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。 3.风险点：是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。 4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程， 风险管控流程图 结果跟踪应用改进 结果跟踪应用改进 安全风险辨识清单 矿长负责管控 分管领导负责管控 区队负责管控 制定管控措施 划定作业人数 岗位人员培训 检查考核提升 考核 制定工作方案 带班跟踪落实 重大安全风险一级 矿领导带班跟踪重大风险管控措施发现问题整改 组织落实 组织月度检查分析 每月对重大风险管控措施落实管控效果检查分析 较大安全风险二级 组织半月检查分析 一般安全风险三级 低安全风险四级 每半月对重大风险管控措施落实管控效果检查分析 井口公示 科室负责管控 完善管控管控措施 协助年专项辨识 专项及常规辨识 排查安全风险点 工作部门组织协调 辨识人员培训 现场检查排 第四条 安全风险辨识范围 矿所有区域，包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 第五条 安全风险辨识方法 风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。常用的风险评价方法：风险矩阵法（R= L·S）。 R—代表风险值； L—代表发生伤害的可能性； S—代表发生伤害后果的严重程度。 可能性（L）、严重性（S）的取值和风险分级详见风险矩阵图。 风险矩阵图 风险矩阵 一般风险(Ⅲ级) 较大风险 (Ⅱ级) 重大风险 (Ⅰ级) 有效类别 赋值 严重程度 人员伤害程度及范围 由于伤害估算的损失 （元） 低风险(Ⅳ级) 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡 100万以上 5 10 15 20 25 30 B 5 一人死亡 60万到100万之间 4 8 12 16 20 24 C 4 多人受严重伤害 20万到60万 3 6 9 12 15 18 D 3 一人受严重伤害 5万到20万 2 4 6 8 10 12 E 2 一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害 1万到5万 1 2 3 4 5 6 F 1 一人受轻微伤害 2000 到1万 L K J I H G 有效类别 风险等级划分 1 2 3 4 5 6 赋值 风险值 风险 等级 备注 不可能 很少 低可能 可能发生 能发生 时有发生 发生的可能性 30-36 重大 风险 Ⅰ级 估计从不发生 10年以上可能发生一次 10年内可能发生一次 5年内可能发生一次 每年可能发生一次 1年内能发生10次或以上 发生可能性的衡量(发生频率) 18-25 较大 风险 Ⅱ级 9-16 一般 风险 Ⅲ级 1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1