中铁七局集团有限公司工程项目内部控制管理手册.pdf

中铁七局集团有限公司 工程项目内部控制管理手册 引 言 为进一步加强集 团公司内部控制和风险管理，完善内部控制体系 设 ，满足外部监管要求和企业提升工程项 目管理水平的内在需要, 实现健康 、可持续发展，集 团公司组织编制 了 《中铁七局集团有限公 司工程项 目内部控制管理手册》 （简称手册 ），作为所属各类项 目经理 部 立、执行、评价和维护 内部控制与风险管理体系的依据 。考虑到 项 目经理部业务类型、组织设置和管理水平等均存在差异，各级项 目 经理部可结合 自身实际情况组织开展必