中铁工程项目内部控制管理手册（492页）.pdf

中铁***集团有限公司 工程项 目内部控制管理手册 引 言 为进一步加强集 团公司内部控制和风险管理 完善内部控制体系 建设,满足外部监管要求和企业提升工程项 目管理水平 的内在需要 实现健康 、可持续发展 集 团公司组织编制 了 《中铁***集团有限公司 工程项 目内部控制管理手册》 简（称手册）作为所属各类项 目经理部 建立 、执行 、评价和维护 内部控制与风险管理体系的依据 。考虑到项 目经理部业务类型、组织设置和管理水平等均存在差异 各级项 目经 理部可结合 自身实际情况组织开展必要的