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中铁***集团有限公司
工程项 目内部控制管理手册
引 言
为进一步加强集 团公司内部控制和风险管理 完善内部控制体系
建设,满足外部监管要求和企业提升工程项 目管理水平 的内在需要
实现健康 、可持续发展 集 团公司组织编制 了 《中铁***集团有限公司
工程项 目内部控制管理手册》 简(称手册)作为所属各类项 目经理部
建立 、执行 、评价和维护 内部控制与风险管理体系的依据 。考虑到项
目经理部业务类型、组织设置和管理水平等均存在差异 各级项 目经
理部可结合 自身实际情况组织开展必要的
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