医药品采购审批程序.doc

PAGE 4/7 医药品采购审批程序 1 目的 评价和选择合格的供方，对采购过程进行监控，确保所采购物资能符合品种、规格、质量、价格、交货期。 2 适用范围 适用于银河及其下属管理医院（公司）经营服务活动中所有需要采购的材料物资供应商、外协件外包方，也包括用于销售类商品及相应供方的评价、选择和控制。 3 职责 3.1 库管员负责编制采购计划； 3.2采购员负责按规定对供方实施采购； 3.3仓库负责入库、标识、保管、发放工作。 4 工作程序 4.1 供方的评价和选择 4.1.1材料物资供方分类 1) A类包括医用耗材和药品。 医用耗材是在提供服务过程中以一次使用损耗的医用物资，包括血液、氧气、放射材料、化验材料、其他卫生材料。（如：脱脂棉、纱布、绷带、酒精、石膏及一次性使用的针管、输液器、橡胶管、导尿管等与医疗服务活动密切相关的材料）。血液、氧气、化验材料由使用部门根据实际使用情况请购。 药品是包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品和诊断药品等。药品由药房编制采购计划。 2) B类低值易耗品，价值较小、容易损耗、可重复周转使用的各种用具物品，如工具、管理用具、器皿、包装容器等，可按小设备、小电器、床上用品和其他用品等进行分类核算。由使用部门根据实际使用情况请购。 3) C类其他类材料,为保证正常工作需要而储备的除医用耗材、低值易耗品以外的其他公用物品，按其实际消耗的用途大致可分为办公用品、劳保用品、生活用品、水电器材、宣传物资、维修材料及其他用品等。水电器材、宣传物资、维修材料等非日常消耗材料由使用部门负责请购。 4)D类销售类商品，由销售部门根据实际销售情况请购。 4.1.2 评价和选择步骤 1）采购部会同其他部门，对供应商资质、法律信息、产品质量、服务水平、交货速度等进行考察或评价，填写《供应商调查表》。 2）对提供的A类、B类物资，必须经小批试用，若不合格，可终止选择或改进后重新鉴定。 3）试用合格后，由采购部协等其他相关部门与供方签订《采购合同》。 4）A类、B类物资评审与试用合格后，经总经理批准列入《合格供方名录》， 5）当顾客提出其指定的供应商时，我方可以接受，但不能排除我方对其所指定供方的跟踪审核，并有义务将审核情况向顾客及时沟通。 4.2 对供方的跟踪和监控 4.2.1对A类采购品和成品、半成品外包方所有到货，严格按照国家关于医用耗材及药品的相关规定及规范管理，在采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保质量，并建立记录和档案。供货质量不合格，医务科填写《供方产品质量反馈表》责成其采取纠正措施。 4.2.2对A、B类（部分）采购品的供方和成品、到货后医务科按规定抽样作进料检验。对其所执行的管理体系按采购部门制定的《供应商审核计划表》进行第二方审核，A类物资供方和成品、半成品外包方至少每1年需审核一次。如发生重大质量问题或影响产品本身要求的事项可增加审核次数。 4.2.3对提供B类（部分）、C类及D类物资的供方，在必要时也可进行第二方审核。 4.3 采购控制 4.3.1 采购计划 库房主管依据公司经营计划和期末库存编制采购计划、填写申请单，应经主管经理批准。 由使用部门编制采购计划的类别，应依据实际使用情况结合期末库存编制采制计划，填写申请单，应经主管经理批准。 4.3.2 采购信息 1）各部门提供采购或外包产品的技术标准，明确产品名称、规格、质量特性和验收标准； 2）采购部门提供对供方审核和跟踪的记录； 3）符合法规已签订生效的采购合同； 4）供方提供的规范、图样、产品介绍和其他有价值的供货依据； 4.3.3 采购合同 1）对A类和B类（部分）采购物资和成品、半成品外包方要根据计划和采购标准以及外包需求与合格供方签订《采购合同》，内容包括：产品名称、规格、性能要求、交货期、交货方式、验收标准和违约责任等，以及对供方的质量管理体系、过程控制能力和资源等方面的要求。 2）采购合同须经双方领导签字、加盖公章才能生效。 4.3.4 因经营急需，公司认定的合格供方未能提供时，或合格供方未能提供合格产品时，需办理紧急采购或特采手续，采购人员应提出紧急采购或特采申请经主管经理审批后才能生效，但仍需对供应商按4.1和4.2条款进行控制。 5、具体操作流程： 请购与采购 5.1使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。 5.2采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经办人员询价对比，经理批准。采购人员应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。 6.验收与入库 6