国军标GJB9001C组织环境及相关方管理程序.doc

XXXX有限公司 组织环境及相关方 管理程序 第 PAGE 1 页 共 5 页 文件编号 XX-XX-XX 版次 A/0 1.目的 确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素，对其相关信息的监视和评审，确定与公司质量管理体系有关的相关方，并对其要求的相关信息进行监视和评审。 2.适用范围 与公司目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。 3.职责 3.1总经理批准风险和机遇的应对措施。 3.2管理者代表组织各部门进行内外部制约因素和相关方需求与期望的识别、评价并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.3质管部归口管理内外部的制约因素和相关方的需求和期望。 3.4各部门识别、评价本部门内外部制约因素和相关方需求与期望并拟定应对措施。 4.相关文件 《风险管理程序》 5.工作程序 5.1定义 a)组织环境：对公司建立和实现质量目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。组织环境分为公司的外部环境和内部环境，公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。 b)相关方：可影响公司决策或活动，也被公司的决策或活动所影响，或相关方认为被公司的决策或活动影响的个人或组织。 5.2内外部因素识别 由总经理主导，各部门进行识别与分析影响公司质量管理体系的外部因素。 5.2.1质量管理体系内部因素识别 识别时应考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。可包括但不限于以下例子： 组织总体表现，包括财务因素； 资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识； 人力因素，例如人员能力、公司文件、工会谈判和协议； 运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价； 组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。 5.2.2质量管理体系外部因素识别 识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。可包括但不限于以下例子： 经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性； 社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间； 政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议； 技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则； 竞争力，包括公司市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性； 影响工作环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。 5.2.3军工任务环境识别 技术部根据与军方确定的产品任务，负责识别相关的法律法规、标准技术要求、军方产品使用需求及保障条件等产生的风险和机遇。 5.3内外部因素的分析 根据5.2对公司环境因素的识别，可采用SWOT分析法、行业环境分析、价值链分析、企业竞争态势分析等方法进行分析。 5.4内外部因素信息监视和评审 5.4.1内外部因素监视和评审的时机： 新体系建立时； 内外部环境因素发生变化时； 公司认为必要重新评审时； 每年年底定期展开； 5.4.2由各部门每季度对本部门的内外部因素进行监视和评审，形成《部门组织环境评审和监视表》；由质管部每季度汇总各部门上报的内外部因素识别表，形成《公司组织环境评审和监视表》：由总经理组织对质管部上报的内外部识别表进行评审，并将评审结论填入表中。 5.5相关方需求和期望评价 各部门应通过多种方式收集信息（如头脑风暴；网络；水平对比；调查表），确定与质量管理体系有关的相关方需求和期望，每年根据变化进行更新，可包括但不限于以下内容： 序号 相关方 需求和期望 1 顾客、最终用户或受益者 质量、价格、交付、服务、安全性 2 所有者/股东 盈利和透明度 3 组织的人员 工作和生活环境、认可及奖励 4 供方和合作伙伴（如银行） 收益及未来连续性 5 社会（政府、地方团体、） 环保、道德及法规 5.5.1评价相关方需求与期望与组织的相关性准则从以下三个方面进行： 序号 项 目 1 对组织绩效或决策的潜在影响或损害 2 利益相关方产生风险及机遇的能力 3 被组织决策或活动影响的能力 5.6质管部应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审 由各部门每季度对本部门的相关方信息进行监视和评审，形成部门《相关方需求和期望清单》；由质管部每季度汇总各部门上报的相关方信息识别表，形成公司《相关方需求和期望清单》：由总经理组织对质管部上报的相关方识别表的进行评审，以确定其对公司造成的影响（包括正面和负面），评审结果记录于《相关方需求和期望监视表》。 6.相关记录 《组织环境评审和监视表》 《相关方需求和期望清单》 《相关方需求和期望监视表》 7.过程图 组织环境及相关方管