国军标GJB9001C质量目标管理程序.doc

XXXX有限公司 质量目标控制程序 第 PAGE 2 页 共 4 页 文件编号 XX-XX-XX 版次 A/0 1.目的 对质量目标的编制依据、内容及实施程序和方法等作出规定，并通过规定的过程采取相关资源以实现质量目标的管理，使公司的质量方针、目标得以实现。 2.适用范围 适用于公司质量目标及相关职能和层次上的质量目的管理。 3.相关文件 《质量信息沟通和数据分析控制程序》 《纠正措施控制程序》 4.职责 4.1总经理批准中长期质量目标、年度质量目标； 4.2管理者代表督促各部门制定质量目标，审核公司年度质量目标，批准各部门年度质量目标，监视和协调各部门年度质量目标。 4.3质管部负责编制有关质量目标管理控制程序；拟制公司年度质量目标；审核各部门年度质量目标；对公司各部门质量目标进行动态管理和考核。 4.4各部门制定本部门年度质量目标；制定本部门质量目标实施计划；组织实现本部门质量目标；对本部门质量目标进行动态管理和考核。 5.工作程序 5.1质量目标的制定和分解 5.1.1质量目标分解 质量目标是指在质量工作方面追求的目的，具体可落实到体系管理、过程管理、产品质量、技术水平、顾客满意度等方面追求的目的。 a)公司质量目标按作用时间可分为公司中长期质量目标和年度质量目标；按级别可分为：公司质量目标、各部门质量目标两级。 b)公司中长期质量目标由质管部负责初拟，与质量手册一起由总经理批准后发布。 c)公司年度质量目标由质管部负责初拟，每年年初由管理者代表审核、总经理批准后发布。 d)各部门根据质管部通知，在公司年度质量目标的框架下，拟制本部门质量目标，交质管部审核后，由管理者代表统一批准实施。 5.1.2质量目标内容要求： a)与质量方针保持一致，在质量方针提供的框架内制定。 b)包含管理方面和产品方面的内容。管理方面须与所承担的质量职责相结合，产品方面应包含顾客对产品和服务的要求、顾客的期望和市场信息反馈； c)具体化、定量化。应对主要指标作出明确的定量规定，如可用完成或未完成，百分比等来度量。对于难以量化的指标，须明确地定性，如优、良、一般、差等，并有确切的测评方法来支撑。 d)具有可操作性、可达性。应符合实际，能够转化成具体的行动，通过责任范围内人员经过一段时间的努力是可达到的。 e)体现持续改进。公司中长期质量目标通过年度质量目标逐步实现，年度质量目标分解成各部门质量目标予以实现。下一级目标的总和应确保达到或略超过上一级目标。今年目标应考虑上年度质量目标的实现情况、产品质量状况以及质量管理体系中存在问题和薄弱环节；目标制定应具有激励性、引领性。 5.2质量目标的实施与动态管理 a)各部门质量目标批准由质管部存档并统一下发。各部门应根据批准的文件组织制定《XX年度质量目标清单》，经本部门负责人批准后存档，并报质管部备案。 b)实施计划可包括实现各项质量目标所需采取的措施、责任人、时间节点、需收集的数据、考核要求、考核责任人、奖惩措施等。 c)各部门负责人应按计划检查各项质量措施的实施情况，及时掌握质量目标实现情况，识别影响质量目标实现的各因素，采取纠正措施，确保达到部门的质量目标。 d)质管部每年12月底对质量目标的实现情况进行检查，各部门应提供正式的《XX年度质量目标统计表》，同时可提出本部门质量目标的调整方案以及下一步工作计划等要求。 e) 质管部汇总统计各部门上报的统计表，形成公司《XX年度质量目标统计表》，并报告管理者代表，必要时提出对策，以防止和纠正可能偏离公司年度质量目标的情况。 5.3质量目标的考核和评审 公司年度质量目标的考核由质管部组织实施，各部门领导负责本部门质量目标的考核，总经理负责对公司质量目标进行考核。 5.3.1考核程序 a)每年年终进行的管理评审对质量目标进行集中考核，各部门应在提交的质量工作报告中对本部门质量目标的完成情况进行详细表述，并提出准确的数据予以支持。 b)质管部负责收集和分析与公司质量目标相关的资料和数据，对公司年度质量目标完成情况进行统计分析，并在公司质量工作报告中予以表述。 c)参加管理评审的公司管理层应对年度质量目标的完成情况及各部门质量工作做出评价，对第二年的质量目标提出指导性意见。 5.3.2质量目标的评审和修订 a)每年的管理评审应对质量目标的适宜性、有效性进行评审，研究解决质量目标管理中存在的问题，并提出对策。 b)中长期质量目标已实现或到期，应对质量目标进行专题评审并及时修订。 c)质量目标的修订应遵循制定程序。 6.相关记录 《质量目标清单》 《质量目标统计表》 7.过程图 质量目标管理过程图（见图1） 输出接受方输出活动输入源输入 输出接受方 输出 活动 输入源 输入 最高管理者（层）①内部沟通；②确定质量目标； 最高管理者（