2022检验风险和机遇识别及其应对措施表.docxVIP

云阳县宏泰机动车技术检测风险机遇识别与评价表 表格编号：YYHT-JL-15-01-2021文件编号：FXJYSBYPJB01 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评 估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 内外部因素 及相关方描 述 风险和机遇 可能性X 严重性 等级 执行部门 时限 外部 因素 法律 法规 标准 法律法规内 容的变化 风险：对机动车检验相关法律法规的更新信 息了解不够及时，准确。未能及时执行，使 公司在可能出现违法违规行为。 4X4=16 高 随时关注机动车检验相关法 律法规的变化，并收集评价 和组织员工进行学习 全部门 全年 机遇：公司遵守机动车相关法律法规开展业 务，可以切实保障运作，树立良好社会形象， 提高公司知名度 具体落实机动车检验相关法 律法规的要求。 行业标准规 范的变化 风险：标准规范的变化，可能会导致需要更 新设备、软件等，增加公司投入；标准如果 未能及时变更，会违反《检验检测机构管理 方法》，受到处分；如果未充分了解标准规范 的变化，可能导致机动车检验业务无法开展 或者在检验过程中出现问题。 4X5=20 高 收集更新行业标准规范，及 时到市场监督部门申请变更 标准，按照新标准规范修订 体系文件、更新仪器设备， 组织员工参加有关部门宣贯 培训和内部组织进行培训学 习。严格按照新标准进行机 动车检验，不超出能力范围 进行检验。 全部门 全年 机遇：行业标准规范变化，可能导致进入行 业的门框提高，竞争对手有可能减少。 检验检测机 构资质认定 管理方法执 行 风险：在公司运行过程中，未遵守《检验检 测机构资质认定管理方法》中的要求，如超 出能力范围检验、非授权签字人签发检验检 测报告等，会致使公司承当法律责任，被进 行罚款、停业整顿、撤销资质认定证书。 4X4=16 高 严格遵守《检验检测机构资 质认定管理方法》中的要求， 组织员工进行学习贯彻。 全部门 全年 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评 估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 内外部因素 及相关方描 述 风险和机遇 可能性X 严重性 等级 执行部门 时限 机遇：严格执行《检验检测机构资质认定管 理方法》，可以切实保障公司运作，熟练良好 社会形象。 相关 方 监督部门的 监督力量 风险：监督部门针对监管力度加大，如公司 未按标准、《检验检测机构管理方法》等法律 法规的要求执行，可能存在被处分或关闭的 风险。 3X4=12 一般 各级部门严格按照公司管理 制度、检验标准和相关法律 法规开展机动车检验业务 全部门 全年 机遇：监督部门力度加强，可能导致一些违 规检测站停业或关闭，竞争对手将减少。 职能部门加大公司内部质 量、环境和职业健康平安制 度执行情况的检查 供应商供应 风险：供应商不能及时交付设备、耗材，可 能导致机动车检验业务无法开展或者减慢； 供应的设备存在问题，可能导致检验数据失 真、无法开展机动车检验业务甚至导致平安 事故；供应商无法提供售后服务或不能及时 提供售后服务，检验设备、软件出现问题， 不能得到解决或不能及时解决，可能导致检 验业务无法开展。 机遇：合格的供应商，提供合格优质的产品 业务，在检验过程中能够保证数据的准确性， 设备故障几率小，出现平安事故几率小，切 实保障机动车检验业务运作，增强同行竞争 2X3=6 低 对供应商进行评价，建立合 格供应商名录，选择合格的 供应商，对供应商提供的软 件、设备、耗材在使用前进 行验收。准备备用供应商， 在供应商无法提供或短时间 无法提供产品时，选择备用 供应商产品。 全部门 全年  类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评 估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 内外部因素 及相关方描 述 风险和机遇 可能性X 严重性 等级 执行部门 时限 力。 外部 因素 客户的需求 风险：客户对公司服务质量需求提高，可能 会增加服务业务和设施，加大资金投入；公 司在服务过程中无法满足客户需求或没能提 供优质的服务，可能会导致投诉或者客户的 流失 2X2=4 低 加强与客户的沟通，进行满 意度调查，收集客户的建议， 满足客户合理的需求，提高 公司服务质量。 综合部 全年 机遇：优质的服务，会吸引客户，增加竞争 力。 市场 市场竞争力 风险：公司为保障质量体系有序运行，需投 入大量人力物力财力，间接增加了本钱，对 公司产品的竞争力和价格都产生比拟大的压 力，市场风险比拟大；随着政策的放开，周 边新建站增加，加大了市场竞争，减少了公 司收入。 3X3=9 一般 完善公司内部管理制度，通 过优化内部管理，提高检验 效率，提升检验质量，提高 服务质量可以内部消化新增 加本钱，提高公司的竞争优 势。 全部门 全年 机遇：公司管理得当，严格按照法律法规、 标准、公司制度、