产品标识与追溯管理程序.docxVIP

产品标识与追溯治理程序1目的 对产品施以明确的标识，保证产品在实现过程中，保证能对产品质量进行跟踪与追 溯. 适用范E 适用于本公司从原辅材料、半成品到成品出货全过程中的不同标识均适用的. 责任销售部：对客户产品的标识和可追溯性需求进行确认以及对客户反响信息的收集整 理工作. 技术部：结合公司实际及客户要求对标识及追溯性需求进行输入规定. 品质部：负责产品标识的治理、维护工作以及对客诉调查，追溯结果处理举措的跟 踪验证工作. 制造部：负责在制品、成品标识的实施,维护和记录. 仓库：负责原辅材料、外协件、入库产品及成品标识的实施，维护和记录. 行政部：负责生产订单号的标识及发货记录的归档，交付运输过程中标识的治理与 维护. 定义 无流程 见下页物料卡 品名 规格 编号 日期 入库 出库 结存 经手人 备注 产品追溯流程 供给商 仓库 品质部 制造/生管办 销售/营管 相关表单 供给商交货 原包装标识 送货单 进货验证记录 T 送货单 送检 A进货检验 / X 进货检验报告 NG 领料单 定额领料单 作业指令单 检验判定 入座管制标识 作业指令单 发料 定额领料单 物资领用申报表 补料单 板金制程检验报告 IPQC半成品检验日报表 工序交接卡 领料单 物资领用申报表 LL” 方案夕外领料里 在制品、半成品标 识 T 制程检验一 一半成品入库和领用 _ r- 九 NG 、检验判定/ Tok 产品完成单 FQC成品检验口报 出货检验报告 保险箱编号记录日报表 贴 〃批次科f出行码） 标签 产品入库单 T A——11 成品检验 NG 、检验判定片 JOK 销售单 入库管制 合格标识 销售单 出库 组结束， 流程说明 制造部根据合同,法律、法规和公司要求对产品标识可追溯性进行标识. 批次号（串行码〕依照相关技术要求制作. 6. 1. 3检验状态标识6. 1. 3. 1检验状态分为：合格、待检、不合格三种. 6. 1.3. 2相应颜色标识：绿色表示合格品；待检品需要堆放在待检验区（或设立标示）； 红色表示不合格品. 区域标识：合格区域、待检验区域、不合格品区域（不合格品箱）. 产品类别标识.产品类别标识内容可包括产品名称，型号，规格，数量，生产日期等.产 品类别标识可根据公司具体情况采用不同颜色,不同形状的标记,标签,卡片 等,也可用不同 形状的容器，定置的区域等多种方式，以方便产品识别,不会被误取误用，便于操作为原那 么. 6. 2原辅料的标识与追溯性治理6. 2.1采购部按订单采购，要求供方在送货单中标注采购订单号，所送物料在外包装上做 好 物料标识（物料名称、物料编号、型号、规格、数量等）. 6. 2.2原辅料、外协件运至公司，放到待检区. 仓库治理人员复核采购订单、实际送货的品种、数量，将送货单交品质部通知检 验. 6. 2.4品质部按仓库提供的供方送货单,根据订单明细，技术信息，产品图样,进货检 验标准 进行检验，检验合格后，在仓库开具?进货验证记录？（XX-CG-019）中签字确认，由仓库办理 入库手续，同时将该产品移到合格品区；检验结果不合格，检验员在该产品上贴红色“不合 格〃标贴，并将其移到不合格品区. 6. 2.5仓库治理人员对出入库的产品填写物料卡、识别标签,做好物料标识，包括物料名 称、料号、型号、规格、数量、进出货日期等内容；仓库凭制造部门开具的?方案内领料 单？〔）、？方案外领料单？（）、？物资领用申报表？ （XX-CG-022｝发料，并做好相应记录， 依规定办理物料出库手续. 6. 3半成品流转的标识与追溯性治理6. 3.1首件状态标识,首件合格后班组长或检验员对首件产品进行合格标识. 6. 3.2车间在制物料必须保存物料识别标签于明显的地方,未完工的在制品需由作业员做 好产品识别标记或标签,完工的半成品需由车间班组长作好?车间物料卡？［XX-SC-006）内 容包括：生产订单号、产品名称,型号、规格、数量等. 6. 3. 3产品检验合格后放入指定区域，由检验员作好绿色合格标贴,不合格品放入不合 格品 区域，并作好红色不合格标贴，同时由检验员将检验结果记录于QPQC半成品检验 日报表? （XX-PB-004）（锁金车间记录于?银金制程检验记录表？ （XX-PB-002））. 每一批产品生产完毕后必须及时清理现场，对剩余物料退回仓库,残渣、废料要 求清 理干净. 6. 3.5车间完工的半成品经检验合格后需由核算员办理入库手续由生管办审核，下工序 领 用时核算员填写?方案内领料单？（），注明生产订单号，经交付双方确认. 6.4成品的标识与追溯性治理6.4. 1在制品由车间作业员在产品规定位置，贴上批次号（串行码）标签，经检验员检 验合 格后贴上绿色合格标贴再包装. 6. 4. 2检验员对检验不合格的在制品需由检验