生产运作流程规范手续制度.docx

一、组织构架图 二、运作流程图 三、部门职责 1.业务部职责：负责业务的洽谈、合同的签订、订单接收、大宗原材料合同的洽谈。 2.设计部职责：负责现场设计、拆解零件图、做产品清单、计算用料、工艺验证及确定、生产过程中的技术支持。 3.PMC职责：根据设计部计算出的用料清单、结合业务部与客户约定的出货周期，制订物料采购计划，采购材料、跟踪物料采购情况、根据业务部与客户约定的工程进度需求，下达生产计划、跟踪生产进度、制订出货计划，从订单下达到出货全过程的跟踪与协调。负责辅助材料的订购、跟踪、验收、产品发外加工、成品验收、出货、物流跟踪、应收应付结算核对、应收货款跟催。 4.生产部职责：负责根据图纸进行生产加工。根据公司下达的生产指令，保质保量、按时完成生产任务，确保准时供货；生产流程的管制、工作调度、人员安排、机器设备的维护保养；生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；配合公司修订各项产品工序工时标准和劳动定额，计件工资标准。员工的招聘、录用、考勤等。 5.总务部职责：负责公司后勤保障、设备设施维护及维修管理、设备档案建立；后勤物品采购及发放、员工各类信息资料以及完善人事档案管理；所有管理制度制订、落实、归档，所有公司往来资金收、付及帐务处理，员工工资的计算及发放。 6.质检部职责：负责公司所有材料验收检验、生产过程中的检验、半成品检验、在公司发货的成品检验。 7.各部门可根据现实情况成立独立部门或由其他部门负责人兼带，但部门职责必须明确。 四、工作流程规范 1.所有的合作必须签订有明确的供销合同，供双方共同遵守。暂时无合同的应注明双方已确定的用料型号、质量要求、价格、结算方式等内容。 2.根据客户的合作意向，通过询价、报价、议价等环节最终确定合作内容，签订供货合同。合同必须包括所用材料、规格或厚度、表面处理方式、单价（是否含税）、包装方式、质量要求、运输责任（哪方承担）、是否承担安装、结算方式（见光、展开、矩形展开、现款或月结）、交货周期等内容。 3.有特殊要求（如特殊的面积结算方法、特殊的清单制做方式、特殊的包装方式等）的必须在合同中明确表达，供后续工序及结算员遵照执行。 4.每个工程，工厂所有环节都必须遵照合同或协议要求，明确合同的具体要求才可进行工作，避免出现错误。 5.合同签订后，客户订单及排版图下发至业务部，业务部下发至设计部。由本公司负责排版图的，现场设计必须及时提供准确的整体拼装排版图供展开工序使用。 6.接到图纸后，设计部负责拆解成公司生产用的零件图、做清单表、套料表等工作，拆图过程中必须数据精准，避免使用特殊材料（如超大超宽）。 7.图纸拆解后，清单及套料表名称必须与合同名称相对应。清单内容包括：工程名称、日期、产品类型（如型材、方通、冲孔板、双曲板、弧形板等）、编号、规格、数量、材料厚度、表面处理（如木纹、氟碳、喷粉）、单件面积、小计面积（公式里应能明确看到计算方式）或长度、小计长度、制单人等，供PMC下订购单及结算员复核以及和客户对帐。 8.清单的格式按公司规定的统一格式，不得按个人习惯私自改变，清单与图纸名称必须统一，格式必须统一，客户名称必须全名，禁止用某总代替。 9.有特殊要求的（如：面积结算方式、加强筋面积等），必须在清单上单独列出，供生产、出货环节及结算员使用。每份订单做清单二份，喷涂清单和客户清单，客户清单按合同约定的结算方式制作（见光面积、实际展开面积或矩形展开面积），供喷涂加工费和客户货款结算用。 10.设计部按合同需求制订材料请购单，经总经理审批后采购材料。物料采购单一式两份，一份留底、一份交物料仓收货核对。大宗材料（如铝板）必须有材料订购合同，供结算员复核使用。 11.图纸拆解及清单完成后，将拆解的零件清单、套料表及CAD图纸一起下发至PMC。PMC计划员根据套料表进行材料订购（含外协加工材料，如粉末、油漆用量）、物料跟踪，根据清单表制订生产计划下达生产部并进行生产过程跟踪协调、外协加工进度跟踪协调。根据合同约定供货周期制订出货计划。 12.材料回厂时，生产部同时安排质检、物料仓管认真检验，质检确认符合公司用料要求后开具本批材料合格证，物料仓管办理进仓手续并发放车间使用。 13.部分需要发外加工的产品，必须双方签订合同或协议，明确标注加工要求、单价及结算方式。 14.需要外协加工的，PMC根据生产计划安排物料仓及时发外，物料仓发外后由成品仓管跟踪外协加工进度。 15.发外时明确开具发外加工单，发外加工单上必须注明工订单名称、型号、数量、加工要求等。所有外购或外加工材料（产品）回厂时，必须有送货清单，清单上必明确注明来料单位、数量、加工内容、单价及金额、用料工程。 16.请购的材料或外加工产品回厂时，质检、仓管根据物料请购单或发外加工单仔细核对，规格、厚度、重量、颜色、加工