WI-DCC-8-18006 体系稽核管理办法 B2.doc

深圳特发东智科技有限公司 体系稽核管理规定 文 件 编 号 WI-DCC-8-18006 编写人员/日期 王天顺2019/11/15 审核人员/日期 批准人员/日期 制作日期： 2019-11-15 生效日期：2019-11-15 “机密文件，不可外传” 文件名称 文件编号 WI-DCC-8-18006 体系稽核管理规定 文件版本 B2 文件页次 PAGE 4/4 文件制/修订履历 制/修订 日 期 版 次 页 次 制/修订内容 制/修订人 生效日期 2015/7/17 A0 5 新版文件 张永谊 2015/7/25 2015/11/21 A1 4 更新7.1质量稽查小组成员 张永谊 2015/11/23 2017/5/20 B0 4 更改公司名称 5.2.3.1增加被稽核部门:营销中心 张珍荣 2017/5/27 2018/11/30 B1 4 1.修改公司LOGO 2.修改7.1质量稽查小组组织架构中组员名称；3. 文件编号由WI-DCC-8-010变更为WI-DCC-8-18006 李丹 2018/12/01 2019-11-15 B2 4 1.修改公司LOGO;2.封面加入，“机密文件，不可外传” 王天顺 2019-11-15 目的 为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求，对质量管理体系运作状态实施日常监督、检查，确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态。 2、适用范围 本管理规定适用于工厂质量管理体系所覆盖的所有部门。 3、定义 无 4、职责 4.1、品质部是质量稽查的管理单位，负责制定质量稽查的管理制度、激励和考 核要求、质量稽查的频次、范围，对质量稽查工作提出总体的管理要求；并负责组织、监督质量稽查工作，对稽查中发现的质量问题进行考核和督促整改；负责稽查信息的管理、传递和跟进，确保质量稽查工作按照PDCA循环得到贯彻，并持续开展。 4.2、其它部门的管理职责 a）负责协助品质部开展质量稽查工作。 b）负责对稽查过程所发现的问题进行分析并制定整改措施进行整改。 c）负责将问题点的整改措施报告品质部。 作业内容 5.1日常稽查 5.1.1日常稽查由品质部IPQC负责 5.1.2日常稽查主要侧重点为现场稽查，每天汇总发出通报，通报应包括问题点描述、责任部门、责任人等。 5.1.3日常稽查应涵盖（但不限于）下列内容： 1）、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管理文件的实际执行情况； 2）、针对工位，按工艺文件的要求进行稽查。 3）、工艺文件的编制和制订必须保证完整性、正确性、准确性、可操作性。 4）、制造部门班组长是否按工艺流程卡合理安排作业工位。 5）、操作者是否按作业指导书、工艺附图、参数表、样板（受控）等工艺文件严格按作业规范化要求的动作要领正确地操作。 6）、操作者是否按质量要点的要求进行自检、互检，检验员（包括巡检）是否按检验作业指导书、首检、巡检作业指导书进行正确的检验工作，并做好相关记录。 7）、生产现场的工艺文件是否按要求摆放在指定位置，工艺文件是否与生产的机型一致，文件的准确性、完整性是否达到要求。 8）、新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训人员的受训态度和对新工艺要求掌握的熟练程度。 9）、各工位所使用的工、夹、器具、装备的正确性，是否按规定要求设置，并进行相应的维护。 10）、各阶段物料标识是否清晰、明确；稽查物流、搬运、场地定置管理是否按要求做到。 11）、仓储物料的储存、防护、物料发放、帐目等是否符合要求；稽查超期、超储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合要求。 12）、各关键工序控制状况，如电源（电压值等）、气源是否在使用要求的压力（或流量）范围内，电源、气源周围的安全隐患问题是否做到位。 13）、检验文件的完整性、检验工作的规范性、检验方法的有效性及检验结果的符合性。 14）、稽查历次稽查问题点的相关纠正预防措施执行情况。 5.2质量体系稽查 5.2.1质量管理体系稽查每年至少进行两次（其中一次为全面内审，一次为按客户QMS CHECKLIST进行的内部审核）。 5.2.2质量体系稽查组人员构成： 组长：管理者代表 副组长：品质部副理 体系办体系工程师 组员：工程主管、QE主管、车间主管、PMC主管、仓库主管、采购部主管。稽查小组成员人数每次可以根据实际情况进行调整。 稽查小组组织架构见附件一 5.2.3质量体系稽查的范围 5.2.3.1质量体系稽查主要工作范围为质量管理体系覆盖的所有部门，具体包括以下部门和区域： 营销中心、品质部、制造部、开发部、工程部、采购部、PMC部、仓库等部门。 5.2.3.2质量体系稽查小组在审核过程中会跟据实际审核情况调整审核计划，进行追踪审核，审核范围可覆盖至质量管理体系覆盖的所有部门。 5.2.4质量体系稽查准