WI-DCC-8-18008 仓库巡查管理办法 A2.doc

深圳特发东智科技有限公司 仓库巡检管理办法 文 件 编 号 WI-DCC-8-18008 编写人员/日期 王天顺2019/11/15 审核人员/日期 批准人员/日期 制作日期： 2019-11-15 生效日期：2019-11-15 “机密文件，不可外传” 文件名称 文件编号 WI-DCC-8-18008 仓库巡检管理办法 文件版本 A2 文件页次 PAGE \* Arabic 1 / 3 文件制/修订履历 制/修订 日 期 版 次 页 次 制/修订内容 制/修订人 生效日期 2016/8/27 A0 3 建立初稿 孟园 2016/8/27 2018/11/30 A1 3 公司名称、Logo变更；文件编号由WI-DCC-8-012变更为WI-DCC-8-18008 李丹 2018/12/01 2019-11-15 A2 3 1.修改公司LOGO;2.封面加入，“机密文件，不可外传” 王天顺 2019-11-15 目的： 对公司仓库范围进行巡检，保障原材料的有效管理。 范围： 适用于公司内的原材料仓区域。 3．定义： 无 4．职责： 4.1.部品部负责 4.1.1.负责仓库区域的定期巡查并输出结果，跟进改善。 4.1.2.负责原材料的检验，判定。 4.2.仓库部负责 4.2.1.负责对原材料仓的管理，维护。 4.2.2.负责对原材料的收，发管理。 4.3.采购部负责 4.3.1.负责对原材料的退/补货管理。 5．内容： 5.1.仓库部负责对原材料的收，发管理，并维护好仓库区域的5S，对收，发过程中的拆包装后散数，需要重新包装，做好防护，避免物料因包装不当造成损坏，受潮，失效等现象。 5.2.部品部的IQC检验员每周至少巡查二次仓库区域的5S，物料摆放，包装防护，对不合格的现象与物料进行记录通报。要求仓库限期改善。 5.3.部品部巡检仓库区域发现的问题，仓库有义务在规定时间内改正并经过部品部重新巡检验收合格；如部品部验收不合格，部品部有权让仓库继续整改并通报公司对其进行稽核。 5.4.部品部IQC巡查发现的物料防护不当造成有品质隐患的原材料，需要依据《进料检验控制程序》中要求做好标识，反馈给部品工程师给出处理意见，如需退回供应商进行重工配合的，由采购部协助推进处理。 6．相关文件： 6.1.《仓库巡检问题点》 6.2.《进料检验控制程序》 7．相关记录： 无