WI-DCC-8-18009 受控文件借阅流程 A2.doc

深圳特发东智科技有限公司 受控文件借阅流程 文 件 编 号 WI-DCC-8-18009 编写人员/日期 王天顺2019/11/15 审核人员/日期 批准人员/日期 制作日期： 2019-11-15 生效日期：2019-11-15 “机密文件，不可外传” 文件名称 文件编号 WI-DCC-8-18009 受控文件借阅流程 文件版本 A2 文件页次 PAGE \* Arabic 1/3 文件制/修订履历 制/修订 日 期 版 次 页 次 制/修订内容 制/修订人 生效日期 2017/7/19 A0 3 首次发行 刘辉 2017/7/19 2018/12/01 A1 3 公司Logo变更；文件编号由WI-DCC-8-014变更为WI-DCC-8-18009 李丹 2018/12/01 2019-11-15 A2 3 1.修改公司LOGO;2.封面加入，“机密文件，不可外传” 王天顺 2019-11-15 目的 为了更好的对受控文件进行管理，特制定本流程。 适用范围 适用于公司范围内所有文控中心文件资料借阅的部门人员。 3、定义 无 4、职责 文控：按公司文件资借阅管理制度执行文件资料的借阅，要借阅文控中心的文件资料必须有 文件资料借阅单，文件资料借阅单心须有相关领导批准签字，否则DCC文员有权拒绝 借阅文件资料，借阅文件资料不得复印、拍照、抄写、损坏，否则按公司规定严重追 责（严重者移交公安机关处理）。借阅文件资料必须在规定时间归还，否则将按公司规 定追责。 品质体系经理：只能由管理者代表受权，签字不离开文控中心办室的文件资料借阅签名，要借走文 件资料必须由管理者代表签字方有效。 管理者代表：文控中心的文件资料借阅单签批。 作业内容 需求部门 文件资料借阅申请单 　 体系经理/管理者代表 文件资料借阅申请单 　 文控中心 文件资料借阅登记表 　 文控中心 文件资料借阅登记表 　 文控中心 文件资料清单 6、相关文件： 6.1《文件资料清单》 7、附件及记录 7.1《文件资料借阅登记表》 7.2《件资料借阅申请单》