2022部门年度绩效自评报告 .docxVIP

本文格式为Word版，下载可任意编辑 — PAGE \* Arabic 1 — 2022部门年度绩效自评报告  XX县商务局2022年度部门整体支出绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据市、县财政局关于绩效评价工作的要求，XX县商务局对2022年度部门整体支出状况举行了绩效自评价，现将绩效评价状况报告如下： 一、部门概况 （一）部门根本状况 1、部门根本职责 XX县商务局主要职责是贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、提出相关政策建议及措施，并组织实施。根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济技术合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。负责指导、协调、管理全县利用外资工作。负责统筹全县招商引资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资工程的协调推进等工作。 纳入本套部门决算汇编范围的单位共?1个。本部门2022年年末编制人数X人，其中行政编制X人，事业编制?X人； 年末实有人数XX人，其中在职人员XX人，离休人员X人，退休人员XX人；年末学生人数X人。 2、部门年度工作目标 2022年XX县通过招商引资共成功签约工程XX个，总投资额XX亿元人民币，其中亿元以上工程XX个，10亿元以上重大工程X个，签约工程中新兴产业工程X个，占比74%，签约工程中已完成注册X个，已开工的X个，已投产的X个。  （二）部门收支状况 商务局2022年度财政拨款支出年初预算数为,XX万元，决算数为XX万元，完成年初预算的378%，主要理由是：企业补助。  按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为XX万元，决算数为XX万元，完成年初预算的378%； 商业服务业支出0万元，决算数为XX万元，完成年初预算的%。 按经济分类科目分：工资福利支出XX万元，较上年减少26.13%，主要理由是：操纵支出； 商品和服务支出205.11万元，与上年增加67.82%，主要理由是：外资外贸补贴工程放入其他资本性支出；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少%，主要理由是：操纵支出。 二、绩效评价实施状况 ??（一）绩效评价原则和依据 1、绩效评价原则 （1）科学规范原则。在绩效评价过程中严格执行规定的程序，依照科学可行的要求，采用定量与定性的分析相结合的方法。  （2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并采纳公众监视。  （3）绩效相关原则。绩效评价应当针对概括支出及其产出绩效举行，评价结果应当清楚反映支出和产出绩效之间紧凑对应关系。  2、绩效评价依据 （1）《财政支出绩效评价管理暂行方法》及相关法律、法规和规章制度；  （2）《中华人民共和国预算法》； （3）XX县商务局2022年度部门预、决算资料报表、财务资料、会计报表等其他相关资料。 三、部门预算概况、预算管理财务管理及履职状况 （一）部门收支状况及预算主要指标完成状况 本部门2022年度收入总计1,265.50万元，其中上年结转和结余152.80万元，较上年减少31.58%； 本年收入合计1,112.71万元，较上年减少736.98万元，主要理由：操纵企业补助支出。 本年收入的概括构成为：财政拨款收入XXXX万元，占100%； 事业收入?0万元，占0%；事业单位经营收入?0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0?万元，占0%。 （二）财政拨款支出决算状况说明 本部门2022年度财政拨款支出年初预算数为,XX万元，决算数为XX万元，完成年初预算的378%，主要理由是：企业补助。  按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为XX万元，决算数为XX万元，完成年初预算的378%； 商业服务业支出0万元，决算数为XX万元，完成年初预算的%。 按经济分类科目分：工资福利支出XX万元，较上年减少26.13%，主要理由是：操纵支出； 商品和服务支出205.11万元，与上年增加67.82%，主要理由是：外资外贸补贴工程放入其他资本性支出；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少%，主要理由是：操纵支出。 四、部门整体支出绩效评价分析 （一）预算编制状况分析（共11分，得10分） 1、部门预算（共6分，得6分） 部门预算编制共6分，其中完整性2分，确切性2分，时效性2分。比对预算表与决算表，没有发觉其他错漏，没有发觉编列预算科目的明显过错，专项业务费有分类细化，未