项目可行性报告格式.docx

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项目可行性报告格式 一、项目名称二、投资方情况 (一)主要投资方基本情况:包括企业全称、主要 经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构,资产 负债状况,主要股东情况; (二)主要投资方基本经营情况:包括企业近三年 主要业务规模和经营情况,主要产品生产能力、实际生产规 模、国内外销售情况,企业近三年主要财务指标; (三)主要投资方相关实力和优势分析,在国内外 投资类似项目简要情况; (四)其他投资方简要情况:包括注册地、注册资 本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收 入、利润等方面情况。 三、必要性分析 (一)投资目的:项目相关行业国内外情况,例如 产品国内外供求情况及预测、产品进口情况及预测、行业未 来发展等。说明项目对各投资方的必要性和意义,包括项目 与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等; (二)社会意义:包括与我国相关产业发展的关系, 与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。 四、项目背景及投资环境情况 (一)项目背景:包括投资方介入前项目基本情况, 外方合作者基本情况,投资方如何介入项目,投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况,与所在国家和当地政府沟通情况等; (二)投资环境情况:包括所在国家及当地政治、 经济情况,与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、 资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况,当 地相关行业及市场状况;涉及资源开发的,还应说明所在国 家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况; (三)项目的外部意见及影响:包括所在国中央和 地方政府的意见,当地社区的意见,项目对所在国家和地区 社会、经济发展可能产生的影响等。 五、项目内容 建设类项目 (一)建设内容:包括建设地点、建设规模、建设 期限、进度安排、技术方案、建设方案、需要建设的配套设 施等;涉及资源开发的,还应说明可开发资源量、品位、中 方可获权益资源量及开发方案等; (二)主要产品及目标市场:包括项目主要产品及 规模,产品目标市场及销售方案; (三)相关配套条件落实情况:包括项目道路、铁 路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排,项目 土地情况及安排,项目满足当地环保要求措施,项目在劳动 力供应和安全方面的安排和措施,加工类项目应说明项目原 料来源的情况; (四)财务效益指标:包括项目总销售收入、利润、 投资回收期、内部收益率等财务预测指标,以及中方投资回收期及回报率等预测指标。 并购类项目 (一)被收购对象情况:股权收购类项目应包括被 收购企业全称(中英文)、主要经营范围、注册地、注册资 本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况,股权结 构、上市情况及必威体育精装版股市表现、主要股东简况,被收购企业 及其产品、技术在同行业所处地位、发展状况等;资产收购 类项目应包括被收购资产构成,专业中介机构确定的评估价,资产所有者基本情况等; (二)收购方案:包括收购标的,收购价格(说明 定价方法及主要参数),实施主体,交易方式,收购进度安 排、对其他竞争者的应对设想等; (注:并购类项目同时包括投资建设方面内容的, 还应说明建设类项目所要求的各项内容,并说明项目综合财 务效益指标。) 六、项目合作及资金情况 (一)项目合作方案:包括项目各方股比,出资形 式,合作方式,收入和利润分配,产品分配,其他合作内容; (二)项目资金运用:包括项目总投资,建设类项 目的前期费用(中介费、勘探费等)、工程建设资金及其使 用构成、流动资金的使用等,并购类项目的收购前期费用、 收购资金及其使用构成,中方投资额及其使用构成等; (三)项目资金筹措:包括项目资本金及各方出资, 银行贷款及其他社会融资的构成与来源,项目用汇金额及来源等。 七、项目风险分析 分析项目可能存在的风险及不确定性,并提出防范 风险的相关措施:国别风险,法律及政策风险,市场风险, 建设风险,外汇风险,环保风险,矿权及资源量风险,劳工 风险,项目可能面临的其他风险;股权收购类项目还应分析 企业运营风险。 八、其他事项 (一)项目是否存在需要解决的问题; (二)实施项目的下一步工作计划。

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