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采购供货验收单
（用户单位名称）：
依据贵公司的采购要求，根据合同约定，我单位已将全部货物（设备）安装调试完毕，请予验收。
供应商联系人： 联系电话：
开户银行及帐号：
申请供应商（公章）
年 月 日
采购项目
规 格
单价
数量
金额
备注
总金额
百 拾 万 千 百 拾 元 角 分
（小写）：
验
收
详
细
情
况
品牌产地是否正确：□ 规格型号是否正确：□ 配置是否正确：□
数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□
是否包装完好：□ 是否签订合同：□
综合评价：好 □ 较好 □ 一般 □ 较差 □
（包括合同履约、产品性能、诚信服务等方面，在综合评价相应栏目内打“√”）
用户单位验收意见：
验收人（签字）：
年 月 日（公章）
注：1、用户单位验收意见栏内写明“验收合格”或“验收不合格”。
2、此表为供应商与相关单位结账主要凭据之一，一式两份，供应商、采购单位各一份。
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