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文件编号
软件可追溯控制程序
受控状态
拟 制 人
版本/修订
A/A0
审 核 人
制作份数
1
批 准 人
生效日期
2018年10月26日
发放部门
目的
为了对软件的全生命周期进行可追溯性控制,确保满足软件可追溯性要求建立此程序文件。
适用范围
适用本公司所有软件产品的设计开发、风险管理、软件测试、软件生产、软件发布、上市退市的全过程。
职责
IT总监负责指定项目组项目对接人;
IT总监负责审批项目可追溯性计划和可追溯性报告;
IT部负责软件需求规范和软件设计规范的编制;
IT部负责软件编程阶段的源代码管理;
IT部负责软件测试的管理;
质量部负责软件风险管理;
质量部负责编制软件可追溯性计划和可追溯性报告;
程序
4.1 可追溯性分析
由质量管理部按照项目计划制定可追溯性分析计划,覆盖软件开发周期的各阶段文档;包括:软件需求规范、软件开发计划、软件源代码、软件安全性级别A、B、C相关文档、单元测试文档、集成测试文档、系统测试文档、用户测试文档、风险管理文档。
IT部根据软件开发过程的需求制定软件需求文档,并经项目主管及IT总监审核批准。
软件的设计:结合软件开发的复杂程度形成概要设计和详细设计,在《软件需求报告》的基础上形成概要设计,对概要设计所提出的各项要求可以得到他的源流。《软件需求报告》中要有明确的需求描述,经项目主管及IT总监审核批准。
详细设计:描述实现各级模块所涉及的主要算法,数据结构以及每个层面的考虑,保证软件的后期开发过程中个成绵均能得到合理安排。对详细设计提出的各项要求要有清晰的描述并且形成《软件系统详细设计报告》经项目主管及IT总监审核批准。
软件编码:软件开发人员根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法、分析模块的实现等方面的设计要求开始程序的编写。需要保证系统功能、性能、接口、界面等方面的要求的到满足。
软件测试:开发者应在编码过程中对各个模块的单元代码进行测试。包含:集成测试、软件测试、单元测试等,并分别制定测试方案,涵盖现成软件及网络安全的相关要求,形成最终测试报告,经项目主管及IT总监审核批准后归档。
软件风险管理
质量管理部根据《风险管理控制程序》内容实施软件产品风险管理活动形成《风险管理报告》。
质量管理部根据软件开发过程形成完成的《软件可追溯性报告》经质量部主管领导及IT总监审核批准后归档。
相关文件
《风险管理控制程序》
相关记录
《软件需求报告》
《软件系统详细设计报告》
《风险管理报告》
《软件可追溯性报告》
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