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非招标采购管理标准目次 TOC \o 1-5 \h \z 前言2引言3 1范:围42规范性引用文件4 3术语与定义44职责5 控股公司5 2二级单位55管理活动的内容与方法6 5.1本标准依据的流程6 2非招标采购适用范围6 3非招标采购方式6 4供应商选择及资格要求6 5计划管理7 6采购计划审批管理7 7采购工作程序及要求7 8紧急采购工程10 9其他规定106重要风险识别与控制10 7检查与考核108报告与记录10 附录A（规范性附录）11附录B（规范性附录）13 附录C（规范性附录）16附录D（资料性附录） 非招标采购工程采购结果审批管理流程编号:L/YHK 2201.06 .01 -2017-02 电力控股 图A.2非招标采购 图A.2非招标采购工程采购结果审批管理流程图 12 采购实施、承办 部门（单位） 二级单位被授权 人 控股采购管理部 控股采购主管领 导 总裁 过程描述 1 .采购实施、承办部门（单位）编制非招标采购项 目采购评审报告； 1开始， X .按照授权，采购实施、承办部门（单位）及其分 管领导审核、审批授权内工程的采购结果； .控股采购管理部参与会审控股总部部室（含其分 管领导）授权外工程的评审报告，提出会审意见； .控股采购主管领导审核控股总部部室（含其分管 领导）授权外工程的评审报告； .控股公司总裁审批控股总部部室（含其分管领 导）授权外工程的评审报告； .采购实施、承办部门（单位）执行采购结果； 1.编制评审 报告 3.参与会审 1 ■ 4.审核 1 ■ 5.审批 2.审批采购 结果 6.执行采购 结果 （结束〕） （开始J .采购实施、承办部门（单位）接收、审核或编制 非招标采购项n采购评审报告： .按照授权，采购实施、承办部门（单位）及其分 管领导审核、审批授权内工程的采购结果； .二级单位被授权人审核采购结果，并按照其被授 权情况，做出审批意见或建议； .二级单位被授权人审批授权内工程采购结果： .控股采购管理部参与会审二级单位授权外工程的 评审报告，提出会审意见； .控股采购主管领导审核二级单位授权外项n的评 审报告； .控股公司总裁审批二级单位授权外工程的评审报 告； .采购实施、承办部门（单位）执行采购结果； 1.接收、编 制评审报告 3.审核采购 结果」 5.参与会审 ( 6.审核 1 2.审批采购 结果 4.审批采购 结果 7.审批 ■ 8.执行采购 结果 / ? 一 （结束） 附录B（规范性附录）表格样式表B. 1年度需求计划表（格式） 序号 填报单位：**** 采购工程名 称 采购范围简 述 计划采购需求时 间（年/月） 计划交货/竣工时 间（年/月） 工程性质 预算金额 （元） 拟采用的采 购方式 类别 备注 - 招标方式采购工程 1 XX公司/部门 XX设备 XX台套 XX年X月 XX年X月 技改/基建/运营/其 他 公开招标/邀请招 标 工程/货物/股务 2 ? ? ? 二 非招标方式采购工程 1 XX公司/部门 XX设备 XX台套 XX年X月 XX年X月 技改/基建/运代/其 他 询价/单一来源采 购/谈判采购 工程/货物/服芬 2 ? ? ? 填报日期： 批准人： 审核人： 经办人及联系方式： 注：1.需求计划填报单位为控股各部室/二级单位/三级单位。 .采购工程为需签订合同的采鹿工程，不需签订合同的工程不填。 .填报范围为电力及所属的全资、控股管理（含未控股但参与实质管理）单位进行的开展工程、基建工程、运营工程以及信息化工程等涉及的工程、货物和服务类的采购 工程。不包括火电业务板块的燃料采购及物流、购售电（热）业务。 13 表B.2采购计划（采购立项）审批表 采购计划（采购立项）审批表 *编号： *采购工程： （填写标段名称） 呈报单位/部门： 发起人： 日期： 发起人 ： *工程类别： （选择工程、服务、设备、材料中一种） *采购人： （合同签订单位） *工期/供货期 *计划需求时间 *采购方式 （选择“单一来源”、“竞争性谈判”、“询价”中 一种） *合同承包模式： （选择“固定总价”、“固定单价、暂定 总价”、“固定费率”、“其他”中一种） *标的估算金额 （万元） *选择采购方式原 因说明： ［由采购人根据实际情况填写，区分因招标流标后转为非招标采购、因不满足招标条件直接选用非招标采购两类情况】 *采购范围： *拟选择承包商： *评审方法： 【由采购人结合法律法规的相关规定、行业要求及特点、标的物的特点、拟选择承包商数量等情况填写。】 其他情况说明 采购计划审批所需 附件说明： （-）需要履行工程审批、核准、备案立项手续的，应当完成工程审批、核准、备案立项手续； （二）工程已经列入年度商业计划中，有资金和预算安排； （三）能够提出具体的