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固定资产 附表四 附表三 附表一 附表二 主表 OLE_LINK2 税额 —— 合计 栏次 栏次 代扣代缴税额 --- 纳税人名称：（公章） 本月数 税款所属时间：自 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分 纳税人识别号 所属行业： 纳税人名称 （公章） 法定代表人姓名 注册地址 营业地址 开户银行及帐号 企业登记注册类型 电话号码 项 目 一般货物及劳务 即征即退货物及劳务 本年累计 本月数 销售额 （一）按适用税率征税货物及劳务销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 （二）按简易征收办法征税货物销售额 其中：纳税检查调整的销售额 （四）免税货物及劳务销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 税款计算 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免抵退货物应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18（如1711，则为17，否则为11） 应纳税额 19=11-18 期末留抵税额 20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额合计 24=19+21-23 税款缴纳 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 27=28+29+30+31 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 ④本期缴纳欠缴税额 期末未缴税额（多缴为负数） 32=24+25+26-27 33=25+26-27 本期应补(退)税额 34=24-28-29 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 38=16+22+36-37 授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申报人声明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是 （地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 真实的、可靠的、完整的。 授权人签字： 声明人签字： 以下由税务机关填写： 收到日期： 接收人： 主管税务机关盖章： 应纳税额减征额 第4栏等于第5栏至第9栏之和减第10栏； 纳税人识别号： 纳税人名称（公章）： 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分 项目 当期申报抵扣的固定资产进项税额 当期申报抵扣的固定资产进项税额累计 合 计 —— —— 注：本表一式二份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存。 （适用于增值税一般纳税人） 增值税纳税申报表附列资料（一） （本期销售情况明细） 税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分 项目 增值税专用发票 普通发票 未开票 纳税检查调整 小计 销售额 销项(应纳)税额 一般计税方法 当期应税减除项目金额 -- -- 小计 8=1+4+5+6-7 简易计税方法 14=9+10+11+12-13 出口应税行为 出口货物 —— 出口劳务 其中：加工修理修配劳务 20=15+16+18-19 免税行为 销售货物 加工修理修配劳务 —— 当期应税减除项目金额 -- 小计 27=21+22+23-26 其中：按照税法规定不允许抵扣 2011年年末留抵税额 税款所属时间：? 年? 月 日至? 年 月 日?? 纳税人名称(公章) 金额单位