内审检查表--物流部.xlsVIP

物流部 是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素、危险源？ 对新项目和变化是否进行了环境因素、危险源的补充识别和评价？ 对重大环境因素、危险源的控制措施有哪些？ 适用于本公司的法律法规和其他要求有哪些？是否有清单？ 如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息 员工是否了解法律法规和其他要求并意识到不遵守法律法规和其他要求的后果？ 有无制定部门目标，且具体量化 目标向有关人员传达？且有关人员是否清楚？ 目标和/指标是否定期评审、修订？ 是否有清晰的组织结构图？ 内部审核检查表 审核日期： 审核员： 陪审员： NO: 审 核 内 容 ISO9001 标准条款 ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款 CCC 标准条款 审核方式 审 核 记 录 结 果 备注 符合 不符合 观察 一般 严重 查.问 5.5.1 抽1~2位同仁是否了解自身的职责及权限？ 5.5.3 抽1~2位同仁是否教育培训后才上岗？是否了解自身的工作如何作业？ 6.2.2 发现不良品时应怎样处理及不良品是否需要标示区分？ 客户退货的不合格品是如何处理的，跟文件规定是否相同？ 程序中是否有保存期限的规定？ 是否对记录进行了清理，并列出了清单？ 过期记录是否按要求进行处置？ 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？ 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？ 对上次的内部审核不符合是否已整改？ 对上次的管理评审不符合是否已整改？ 对上次的外部审核不符合是否已整改？ 4.5.1 4.5.1 能否追踪目标和指标的执行情况？ 8.2.3 有无对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据的统计监视？ 4.5.2 核准/日期：____________ 审核/日期：____________ 编制/日期：____________ BY/RD/PZ-013A 4.2.3 组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全? 外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？ 是否规定了文件的保管办法？是否规定了失效文件的处置、管理办法？ 4.4.5 4.5.3 4.2.4 4.4.6 与环境、职业健康安全有关的设备，是否有日常管理规定？ 化学品的保管状况怎样？是否按要求使用化学品？ 是否对员工进行了关于化学品及危险物质的培训？ 确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内？ 是否有危险废弃物？如有，则如何控制？ 废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？ 有无节约能源、资源的规定？采取了哪些节约能源、资源的措施？ 4.4.7 组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？以往是否发生过？一旦发生会产生怎样的影响？ 是否建立了应急准备与响应程序？是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？ 针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？ 是否有明确的处置方法、措施和组织领导？是否有明确的职责和资源保证？ 应急演练的效果如何？ 5.4.1 相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 组织是否制定了实施培训的具体计划 是否建立了确定培训需求和实施培训的程序 培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？ 有没有进行方针、目标、指标、意识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？ 是否有培训记录及对培训的有效性进行了评价？ 对从事特殊工作（包括可能产生重大环境影响和重大职业健康安全风险的工作）的人员是否进行了培训及必要的资格认定？ 外部人员获取方针的途径和方法是否可行？是否方便？ 员工是否参与职业健康安全事务，包括危险源辨识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等？ 与其它单位、部门的沟通是通过何种方式进行？重点沟通是否有留下记录？ 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.5.4 4.4.1 4.4.6 4.3.2 看员工是否了解质量、环境、职业健康安全方针 公众如何获得环境、职业健康安全方针 是否建立了环境因素、危险源识别和评价的程序 是否按程序要求识别环境因素、危险源 是否规定了识别评价环境因素、危险源及其风险的方法 有无重大环境因素、危险源清单？ 是否考虑三种状态、三种时态？环境因素的七种类型、各种类型的危险情况？ 受审部门：物流部 如何同外部相关方（货运公司等）的信息交流和沟通 检查作业文件的执行结果？ 对叉车、汽车等设备的日常监测，是否有记录？ 原材料、半成品、成品的入库、在库、出库有无标识和控制 7.5.3 查.问 仓库的不合格品是否有明确的标识？ 7.5.3 是否对化学品的安全储存量有明确的规定 7.5.5 确保物料按照先进先出原则，物卡帐一致 是否有产品的防