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肥料公司不合格品控制程序 （-）目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使 用或交付。 （二）范围 适用于对原材料、成品及交付后的产品发生不合格品的 控制。 （三）职责 1、质检部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理 结果。 2、质检部部长和总经理负责在各自的职权范围内，对不 合格品作出处理的决定。 3、不合格品的发生部门，负责对不合格品采取纠正措 施。 （四）程序 1、不合格品的分类 （1）严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成 较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的不合 格。 (2) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合 格。 2、进货不合格的识别和处理 (1)对检验或验证发现的不合格，检验员在物料上贴 “不合格”标签，放置于仓库不合格品区。 (2)对于一般的不合格品，检验员应将《进货验证记 录》报质检部部长处理。可以进行技术处理的，由生产部在 进行必要的技术处理后再由质检人员依据检验规程进行检 验并记录，拣出的不合格品交采购部作退、换货处理。 (3)如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时， 可以作让步接收；由质检部部长批准，在验证记录上加注“让 步接收”；对于重要的物资，不允许作让步接收。 (4)对于严重不合格的，化验员应填写《不合格报告》, 由质检部报总经理作出退货决定，采购部办理退货手续。 (5)生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后 按照上述规定执行。 3、不合格成品的识别和处理 (1)不合格品能返工的可以要求返工，返工由生产部 执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。 重检不合格的，质检部部长在检验记录上作出处理决定。 (2)产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质 检部部长批准，可以办理让步接收。 (3)报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处 理。 (4)检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标 签放置于不合格品区，由质检部部长在相应检验记录上签字 确认，并填写《不合格品报告》交总经理作出报废、降级或 改作它用的决定。 4、交付或使用后发现的不合格品 对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量 问题对待，除按照第3条款处理外，质检部应采取相应当纠 正或预防措施；销售部及时与顾客协商处理方法，以满足顾 客的正当要求。 (五)记录 1、《进货验证记录》 2、《成品检验记录》 3、《不合格报告》