红沿河核电项目质保培训资料.ppt

七、HAF003法规及QA大纲相关要求介绍 7.10不符合项控制 停工通知 当发现的不符合物项被认定有害或可能有害于质量，必须停止该物项的某些工作时，业主或公司QA或QC人员有权发出停工通知，但须质保经理批准。 有关不符合项的注意事项 在施工现场无论谁发现了不符合物项，都应及时报告QC人员，不能隐瞒。有些人怕NCR多，不光彩，因此发现了也不报告，自己偷偷处理，这是绝对不允许的，严重违反QA要求的。 QA的观点就是及早发现问题，及早解决，且要留下记录备查。最怕的是有问题未发现或发现了未处理隐瞒而留下隐患。 第一百二十六页，共一百八十八页。 7.11纠正措施 对施工中出现的不符合项或一些违反施工程序、有损质量的行为《核电厂质量保证安全规定》要求需要采取必要的纠正措施。下面就纠正措施的有关概念和要求做一些讲解： 纠正和纠正措施： 纠正是指为消除已发现的不合格所采取的措施。 纠正措施指为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 纠正与纠正措施的区别： 纠正：指通过返工、修理或调整对现有的不符合进行处置，是就事论事，是一种“纠正”行动，而不是纠正措施。 纠正措施：是分析问题根源，找出根本原因，针对原因，采取防止同类问题再次发生的措施。涉及消除产生不符合的原因。 七、HAF003法规及QA大纲相关要求介绍 第一百二十七页，共一百八十八页。 7.11纠正措施 举例说明纠正和纠正措施：施工中出现了大量的焊口探伤不合格，主要缺陷是气孔，针对这个情况，施工队按返修程序对焊口进行了返修并探伤合格，这个处理过程叫“纠正”；如果进一步对造成返修的原因进行分析和追查，发现是在焊条烘干时没有按规定的温度和时间进行，且在焊前对焊口的没有清理不彻底，这些原因导致了焊口返修率高，针对这些问题相关部门制定了整改措施并严格执行，使合格率达到了可以接受的范围，这一处理过程叫“纠正措施”。 采取纠正措施的原则： 当出现下列概况之一时，应采取纠正措施： 发生了重大的不符合项； 同样或类似的有损于质量的不符合项重复多次发生； 出现严重有损于质量的不符合情况； 业主有重大投诉时。 七、HAF003法规及QA大纲相关要求介绍 第一百二十八页，共一百八十八页。 7.11纠正措施 预防措施 “纠正措施”是对已经发生的问题采取应对措施消除问题再发生的根源，那么对可能会发生的问题提前采取措施防止问题发生就是“预防措施”。通常预防措施也可以作为纠正措施的一部分。 预防措施的定义：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。采取预防措施的目的是防止不合格发生。 《红沿河一期核岛安装质量保证大纲》对采取预防措施的一些要求： 各单位应定期的对得到的信息如（业主投诉、质量记录、监督/检查报告、监查/审核报告等各种报告）进行分析，发现有潜在的不利于质量的情况时，采取预防措施，找出潜在的不利于质量的因素，来消除这些因素避免不符合的情况发生。 七、HAF003法规及QA大纲相关要求介绍 第一百二十九页，共一百八十八页。 7.12记录 按照质量保证原理“编制正确的文件，按照正确文件执行工作，工作后留下证据”，要让别人相信你所做的符合要求，则必须对上面的三个环节留下充分的证据。 对“质量保证大纲编制、组织的形式和职责、文件控制、设计控制、采购控制、物项控制、工艺过程控制、检查和试验控制、对不符合项的控制、纠正措施、监查”这些质量保证环节都应该留下记录，以证明我们的工作是按策划在进行。 七、HAF003法规及QA大纲相关要求介绍 第一百三十页，共一百八十八页。 7.12记录 7.12.1 记录的定义 记录是指为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 7.12.2 记录的分类： 对核电安全的重要性，可分永久性的或非永久性记录。 永久性的记录是移交业主的EMR、EESR等交工资料； 非永久性记录是为证明工作按规定要求完成所必须的一些记录如：QA监查、监督报告、程序审核单、质保大纲文件、程序和评定报告类的记录等。 7.12.3 质量保证记录的编写要求 记录中必须有质量的客观证据，包括审查、检查、试验、监查、工作执行情况的监视、材料分析等的结果。 所有质量保证记录都必须字迹清楚、完整、并与所述的物项或服务相对应。 七、HAF003法规及QA大纲相关要求介绍 第一百三十一页，共一百八十八页。 7.12.4 质量保证记录的收集、贮存和保管要求 必须按书面程序和细则建立并执行质量保证记录制度。 记录的贮存方式必须便于检索，并将记录保存在适当的环境中，以尽量减少变质或损坏和防止丢失。 必须以文件的形式对质量保证记录、有关的试验材料和样品的保存时间做出规定。 对不需要全寿期保存的记录，必须根据该记录的类别规定相应的保存时间。必须根据书面程序处置。 永久性的记