质量保证体系检查标准20100308.docxVIP

附表1:质量保证体系检查表（试行） 检查时间： 2010 年 0 月5_日 检查地点： 被检企业名称： 被检产品名称及图号（代号）： 被检产品所属车型或车号： 参加人员： 序号 检查项目 检查内容 检查项点 扣分 得分 检查记录 1 质量管理体系 （100 分） a ）是否按标准要求编制质量手册 与程序文件。 b） 是否建立并持有质量管理体系 运行记录 。 c） 是否通过引进消化吸收或在国产 化过程中对质量管理体系进行持续 改进与提升。 d） 质量管理体系是否全部涵盖需 检查的产品。 e） 质量证书是否在有效期内。 f） 文件可追溯性检查。 1）是否编制并保持质量手册，手册内容是否覆盖且符合 IS09001 或IRIS标准的要求。（10分） 0 2 ）质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效， 各部门在质量管理体系中的职责是否清晰。（ 10分） 0 3 ）质量手册是否受控。（5分） 0 4 ）是否编制并保持程序文件。（ 10分） 0 5 ）是否制定了文件化的程序，规定了 RAMS活动的所有 方面要求（如：计算、文件、数据收集、改进活动计划等 ） （5分） 0 6 ）是否按建立的质量管理体系持续有效运行 ，建立并持有 质量管理体系运行记录。（10分） 0  序号 检查项目 检查内容 检查项点 扣分 得分 检查记录 1 质量管理体系 （100 分） 11 ）是否按照质量管理体系标准要求建立并保持文件控制 程序。（5分） 0 12 ）文件批准权是否按文件类别、适用范围、所处层次确 定相应的批准人。（5分） 0 13 ）文件发放、更改记录的执行是否符合要求。（ 10分） 0 2 质量管理 a ）是否设立专门质量管理机构。 1）是否设立质量管理机构，职责分工是否明确 （10分）。 0 95 7）是否有接受到转让方的质量管理方面的文件及清单；文件及清单转换是否完整正确；是否对外来文件进行有效管理。（10分）08）是否对转让方转让的质量管理文件与自身质量管理体系的相关文件进行对比、分析与评价，提岀企业自身质量管2理体系改进计划与提升措施，并组织实施。（ 10分）9 ）检查涉及产品是否在认证证书范围之内（ 5分）010 ）检查认证书是否齐全有效。（ 5分）098 7）是否有接受到转让方的质量管理方面的文件及清单；文 件及清单转换是否完整正确；是否对外来文件进行有效管 理。（10分） 0 8）是否对转让方转让的质量管理文件与自身质量管理体系 的相关文件进行对比、分析与评价，提岀企业自身质量管 2 理体系改进计划与提升措施，并组织实施。（ 10分） 9 ）检查涉及产品是否在认证证书范围之内（ 5分） 0 10 ）检查认证书是否齐全有效。（ 5分） 0 98 （100 分） b）是否编制了质量管理计划、质 量目标、质量管理相关文件、各种 2 ）是否根据转让方质量管理的要求对相应机构进行调整， 并对人力资源进行了配备。 （10分） 2 质量管理实施记录是否齐全。 3）是否有专人负责质量管理体系工作。（ 5分） 0 c）疋否建立质量责任追究与考核制 4 ）是否编制和谐机车质量管理计划、质量目标。 （10分） 1 度。 d ）是否编制质量信息管理程序。 5 ）质量管理计划是否按期完成；质量目标是否达到。 （15 分） 1 6 ）质量管理相关文件及实施记录是否齐全。（ 20分） 0 7 ）是否建立质量责任追究与考核制度， 并按要求