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华天公司2008年11月的试算平衡表如下:
试算平衡表
2008年11月30日
会计科目
本期发生额
期末余额
借方
!
贷方
借方
贷方
库存现金
200
280
450
■
银行存款
214500
256000
61200
应收账款
40000
35000
1
23500
坏账准备
1175
1500
原材料
(
55000
37000
43000
库存商品
88055
35000
58000
材料成本差异
1000
2000
2000
存货跌价准备
1000
固定资产
180000
479000
累计折旧
3000
4000
固定资产清理
5000
1
5000
短期借款
20000
20000
应付账款
:
23800
48000
22000
预收账款
5500
14000
1
5000
长期借款
100000
100000
实收资本
450000
盈余公积
1600
4650
{
本年利润
40000
90000
50000
主营业务收入
90000
90000
[
主菅业务成本
35000
35000
管理费用
4000
4000
财务费用
1000
1000
合计
778055
778055
665150
665150
补充资料：1?长期借款期末月中将于一年内到期归还的 长期借款数为50000元。
2 ?应收账款有关明细账期末余额情况为：应收账款一
A公司贷方余额6500
应收账款一B公司借方余
额 30000
3?应付账款有关明细账期末余额情况为：应付账款一C公司
贷方余额29500
应付账款一D公司借方余
额 7500
￥
4?预收账款有关明细账期末余额情况为：预收账款一
E公司贷方余额5000
1货币资金（61650元2应收账款（28500元
1货币资金（61650
元
2应收账款（28500
元
3预付款项（7500
元
9应付账款（29500 ）元
10预收款项（11500 ）元
11流动负债合计（111000 ）元
4 存货（98000
）元12长期借款（50000
5流动资产合计
(195650 )元
13负债合计(161000 )元
定资产
(475000 )元
非流动资产合计
(470000 )元
8资产合计
14所有者权益合计(504650 )
元
15负债及所有者权益合计
(665650 )元
(665650 )元
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