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2021年度RB/T 214-2017、RB/T 041-2020生态环境监测
管理体系内部审核资料汇编
编 制:XXX
审 核:XXX
批 准:XXX
XXX生态环境科技有限公司
2021年5月
2021年内部审核计划
编号:
内部审核
目的
通过实施内部审核,以验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)及《检验检测机构管理和技术能力评价 生态环境监测要求》(RB/T 041-2020),以及管理体系是否得到有效的实施和保持。
内部审核
范围
管理体系的所有要素,与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。
内部审核
准则
1)《检验检测机构资质认定管理办法》等检验检测机构相关的法律法规要求;
2)《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214—2017)及《检验检测机构管理和技术能力评价 生态环境监测要求》(RB/T 041-2020);
3)公司管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等);
4)生态环境监测标准、方法、规范和技术文件等。
内部审核时间安排
计划审核时间为2021年5月20日~5月21日,具体安排见《2021年内部审核实施计划》
内部审核流程
依据RB/T 045-2020《检验检测机构管理和技术能力评价 内部审核要求》和《内部审核程序》中内部审核流程进行:首次会议→现场核查→形成内部审核发现→开具不符合报告→形成内部审核结论
审核组成员及分工
本次审核组共有4人组成
组长:XXX
1组组员:XXX、XXX主要负责资料审核
2组组员:XXX、XXX主要负责现场分析测试观察
内部审核的部门及联络员
综合部:XXX、业务部:XXX、分析测试部:XXX、质量部:XXX
审核报告的分发范围
相关管理层,并输入管理评审
内审核方法
提问、面谈、查阅记录和现场观察
编制
审核组组长: 编制时间:2021.4.10
审批
质量负责人批示:
同意实施(手签)
审批: 审批时间:
2021年内部审核实施计划
编号:
日期
实施时间
项目
工作内容
2021年5月20日
9:00~9:30
首次会议
介绍内审组成员、内审目的、内审分组、内审流程等
9:30~12:00
集中和现场审核
内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核
13:00~17:00
集中和现场审核
内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核
2021年5月21日
9:00~11:00
集中和现场审核
内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核
11:00~11:30
出具不符合报告
2组人员对检查记录进行汇总,对审核中出现的不符合项出具不符合报告
11:30~12:00
末次会议
发布内审中检查出的不符合项目,针对不符合项目进行讨论,提出整改内容责任化和整改意见,限定整改期限。
编制:审核组组长
XXX生态环境科技有限公司文件
XX检[2021]27号
关于开展管理体系内部审核通知
公司各部门:
根据本年度内部审核计划安排,经公司会议研究,质量负责人批准,公司决定于2021年5月20日~5月21日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动,以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。及时整改,保证管理体系与准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司质量体系相关的所有部门,审核内容涉及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)和《检验检测机构管理和技术能力评价 生态环境监测要求》(RB/T 041-2020)要素中所有的要求。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。
请各部门接到通知后做好准备工作,确保通过内部审核的检查工作,争取取得良好的效果。
部门准备:
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、去年管理评审资料、去年内审资料、各种记录表格等;笔记本、笔。
内审时间:
2021年5月20日9:00~5月21日12:00,共1天半。
XXX生态环境科技有限公司
2021年4月20日
内审员委派通知书
根据公司本年度的内部审核计划,现委派XXX为内审组组长,成员XXX、XXX、XXX。内审组按照《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)和《检验检测机构管理和技术能力评
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