新供应商审核表.docx

新供应商审核表 编号：供应商公司名称： 编号： 供应商现场评览评分表: A.准允承制总分≥70分 B.暂准承制：总分69~60分 C.不予承制总分≤59分 1 、品质保证体系 现场评分 ( ) 备注 1. 1 供方是否有品质保证体系，相关程序文件记录是否具备 □1 □2 □3 □4 □5 1.2 是否有客诉处理相关规定?客诉处理流程图? □1 □2 □3 □4 □5 1.3 品质组织架构，人员专业知识，检测设备及异常处理情况 □1 □2 □3 □4 □5 1.4 是否经常举行品质提升及生产品质会议,会议记录有相关部门跟进? □1 □2 □3 □4 □5 1,5 工程要求及检验标准是否适当 品质人员是否了解客户产品要求 □1 □2 □3 □4 □5 2 、文件图纸记录表格控制 现场评分( ) 2. 1 是否制定了文件、图纸等的管制辦法 □1 □2 □3 □4 □5 2.2 工程指导书﹑ 图片和内容等是否容易理解?是否为各机种一一对应? □1 □2 □3 □4 □5 2.3 客诉表单是否保存，投诉项目是否追加入指导书作为重点管理? □1 □2 □3 □4 □5 3、进料检验 现场评分( ) 3. 1 检验标准与规范是否符合客户要求 □1 □2 □3 □4 □5 3.2 来料品质不稳定时有无客诉厂商，检验员是否加严或全检来料批 □1 □2 □3 □4 □5 3.3 检验作业是否依据相应的检验标准，图纸，客户相关要求 □1 □2 □3 □4 □5 3.4 是否有材料检查的规程(抽样/全检)？ □1 □2 □3 □4 □5 3.5 进料检查记录是否完整，并保存 □1 □2 □3 □4 □5 3.6 检验测试设备精度是否足够 □1 □2 □3 □4 □5 3.7 不合格来料是否及时处置，是否对供应商品质改善的效果进行确认 □1 □2 □3 □4 □5 3.8 临时采购时是否有足够的控制措施，保证追溯性 □1 □2 □3 □4 □5 3.9 是否有对供应商进行评审,要求厂商为达到品质需要而持续改善 □1 □2 □3 □4 □5 3, 10 作业检验人员是否进行相关的教育培训,并经常性进行测量系统分析 □1 □2 □3 □4 □5 4、过程控制 现场评分( ) 4. 1 各操作工位是否有对应的作业指导书,是否有作成﹑ 核对的印章 □1 □2 □3 □4 □5 4.2 过程生产是否有品管和技术人员监督指导，有无做相关巡检记录 □1 □2 □3 □4 □5 4.3 是否有按标准检验，有无记录，并保存此类记录以供追溯 □1 □2 □3 □4 □5 4.4 各操作员是否明确理解品质上的注意事項？？ (现场观察和询问) □1 □2 □3 □4 □5 4.5 是否对良品﹑ 不良品﹑ 可修品和待检品进行了标识和分区摆放 □1 □2 □3 □4 □5 4.6 对客户特殊要求的附加标识能否得到满足 □1 □2 □3 □4 □5 4.7 产品是否有可追溯性，以便不良追溯 □1 □2 □3 □4 □5 4.8 对包装、运输要求是否规范，符合客户要求 □1 □2 □3 □4 □5 4.9 不良品、半成品是否在堆积着 (防尘，防锈，防混入，倒塌等) ？ □1 □2 □3 □4 □5 4. 10 现场5S □1 □2 □3 □4 □5 5、最终检验 现场评分( ) 5. 1 是否使用符合客户要求的抽样标准 □1 □2 □3 □4 □5 5.2 是否使用书面的检验、测试标准,并如实填写出货检验报告 □1 □2 □3