建筑施工企业流程管理和实施手册.doc

中化公司石油转运（舟山）有限公司 第2页共3页 建筑施工企业流程管理和实施手册 XX公司流程分类框图 公司 公司 人力资源 人力资源 流程 风险 管理 流程 生产 管理 流程 经营业务 流程 安全 管理 流程 工程 管理 流程 行政 管理 流程 财务 管理 流程 体系管理 流程 采购 管理 流程 流 程 目 录 编号 流程分类 子分类 流程名称 001 行政管理流程 文秘管理流程 档案借阅流程 002 档案交接流程 003 档案销毁流程 004 内发文流程 005 外发文流程 006 收文流程 007 请示(报告)流程 008 规章制度发布流程 009 公共通知流程 010 印章管理流程 011 会议通知管理流程 012 会议纪要管理流程 013 后勤管理流程 用车申请流程 014 用船申请流程 015 接待申报流程 016 非生产物资领用流程 017 食堂操作流程 018 信息管理流程 权限变更申请流程 019 信息设备维护申请流程 020 信息系统应急事件处理流程 021 党建、工会管理流程 司务公开流程 022 班组劳动竞赛流程 023 工会活动流程 024 党建“三培养”工作 025 人力资源流程 培训管理流程 年度培训计划制定流程 026 计划外培训申请流程 027 职称申请流程 028 入司培训流程 029 培训效果评价流程 030 年度培训总结流程 031 人事管理流程 人员招聘计划制定流程 032 人员招聘计划流程 033 新聘员工试用期满考核流程 034 员工绩效考核流程 035 定岗定编流程 036 员工调、离职手续办理流程 037 员工辞职审批流程 038 人事档案借阅流程 039 薪酬管理流程 请假审批流程 040 公司领导出差、休假审批流程 041 部长以下出差审批流程 042 节日加班审批流程 043 薪酬调整审批流程 044 经营业务流程 业务执行卸油流程 045 业务执行装油流程 046 业务倒罐流程 047 业务收费通知流程 048 报关流程 049 生产管理流程 基地装卸油作业流程 050 基地倒罐作业流程 051 基地清罐作业流程 052 基地岗位安全巡检流程 053 基地检修工作流程 054 基地年度设备检修计划流程 055 基地月度设备检修计划流程 056 基地仓库领料流程 057 基地仓库物料盘点流程 058 计量器具管理流程 059 能耗控制流程 060 临时用电审批流程 061 风险管理流程 单项授信申请审批流程 062 特殊单项授信申请审批流程 063 安全管理流程 安全方案审批流程 064 动土审批流程 065 动火审批流程 066 安全大检查流程 067 登高作业审批流程 068 进罐作业审批流程 069 事故管理流程 070 外来人员管理流程 071 危险源管理流程 072 工程管理流程 工程立项流程 073 工程管理流程 074 工程招标流程 075 工程资料管理流程 076 工程验收流程 077 工程进度款支付流程 078 工程决(结)算流程 079 工程质量缺陷保修流程 080 财务管理流程 月度费用计划审批流程 081 临时费用审批流程 082 费用报销流程 083 借款及支票领用流程 084 付款流程 085 收款流程 086 税务申报流程 087 财产损失索赔流程 088 预算控制流程 089 资金管理流程 090 财产保险流程 091 采购管理流程 固定资产管理流程 固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程 092 固定资产/低值易耗品转移流程(部门内) 093 固定资产/低值易耗品转移流程(部门间) 094 固定资产/低值易耗品转让流程 095 闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程 096 固定资产报废申请流程 097 已报废固定资产残值处理流程 098 低值易耗品报损申请及残值处理流程 099 固定资产清产核资流程 100 物资采购流程 采购计划审批流程 101 采购执行流程 102 采购物资入库流程 103 体系管理流程 体系文件发布流程 104 内审流程 105 客户满意度调查流程 106 客户投诉处理流程 107 供应商评价流程 108 合同评审流程 流程名称 档案借阅审批流程 被涉体系文件 或规章制度 档案管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001) 相关表格 档案借阅单 相关部门 总经办 主要涉及岗位 档案员、总经办负责XX公司分管领导 编 号 XZ/FC001 档案借阅流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 提出申请 提出申请 填写档案借阅单 借阅人 档案借阅单 Y 总经办负责人