公司采购管理办法.docxVIP

公司采购管理方法 第一章总那么 第一条 为进一步规范公司采购管理工作，加强公司采 购统筹管理，有效控制采购风险，依据《集团公司采购管理 方法》等相关规定及要求，结合公司实际情况，制定本方法。 第二条本方法适用于公司采购业务的管理及实施。 第三条本方法中采购内容涵盖物资类和综合服务类 的采购行为。物资类包括固定资产、科研生产物资、低值资 产、耗材及办公用品、食堂食材（食品）、职工劳保、福利 物资等；综合服务类包括行政服务（平安生产、保卫、律师 事务、工会、福利等）、信息化服务、规划咨询、人才培训、 工程咨询、工程建设（新建、装修改造）等。 第四条 采购遵循公开、公平、公正、竞争的原贝限第二章职责与分工 第五条 总经理办公室是公司采购业务归口管理部门， 履行以下职责： （一）负责编制公司采购计划；（二）负责编制公司采购执行台账； （三）根据上级单位采购相关要求，制定完善公司采购 管理制度，组织实施和监督检查。 第六条总经理办公室安排专人负责是公司集中采购， 包含物资类采购、工程咨询和建设（新建、装修改造等）综 合服务类、软件采购、行政（平安生产、保卫、法律事务、 工会福利等）、规划咨询、人才培训I、信息化（非科研类信附件3 询（报）价单 询价单位 报价单位（盖章） 询价日期 报价日期 询价人/联系方式 报价人/联系方式 请对以下询（报）价产品/服务报价 序号 产品/服务名称 规格型号/ 技术要求 单价（含税）/元 数量 总价（含税）/元 备注 1 2 3 合计（含税）/元 交货时间、地点等其他要求： .所供货物必须为全新正品且按要求报价，如有替代型号或品牌请在备注栏填写完整。 .提供货物的详细资料；代理商提供代理资质。 .报价含税、含运费。 .交货地点：（公司详细地址。） .付款方式：双方协商确定。 .本询（报）价单需填写完整且不得涂改，否那么视为无效报价。 交货日期 报价有效期 售后服务 报价单位其他备注 注：本表原件交总经理办公室留存，业务承当部门留存复印件。 附件4XXX工程询比价评审报告 （包括时间、地点、对参与供方资质、商务、技术及报 价等方面进行综合评审，形成评审意见，确定建议供方及价 格。） XXX工程评审小组名单 序号 姓名 部门 职务/职称 签字 1 2 3 4 5 XXX工程采购综合评审打分表打分者: 序号 公司 评分工程 XXX公司 XXX公司 XXX公司 XXX公司 1 公司资质和信誉（10分） 2 产品资质和性能（30分） 3 售后服务（10分） 4 供货进度（10分） 5 报价（元） （供方报价） （供方报价） （供方报价） （供方报价） 报价得分（40分） 得分总计 打分时间: XXX工程采购评审汇总表制表人：复核人: 序号 公司 评分工程 XXX公司 XXX公司 XXX公司 XXX公司 1 小组成员1 2 小组成员2 3 小组成员3 4 小组成员4 5 小组成员5 汇总分值 平均分值 分值排序 注：1.表格内容不得涂改；如填错，修改处应本人签字。 2.本表原件交总经理办公室留存，业务承当部门留存复印件。 附件5单一供方采购/供方唯一性情况说明 业务承当部门： 候选供方名称 采购主要内容 情况说明 （包含单一来源说明、议价记录、议价结果等） 业务承当部门经办人 签字： 年 月 日 业务承当部门领导审核 签字： 年 月 日 业务承当部门 分管副总审批 签字： 年 月 日 注：1 .上级文件规定或在工程立项阶段已明确供方的，附相关文件，无需公司副总审批。 2.本表原件交总经理办公室留存，业务承当部门留存复印件。 附件6到货验收单 名称 业务承当部门 规格型号 数 量 厂家/品牌 供货商信息 验收日期 验收结论 口合格口不合格 验收记录 资产主管 包装：口完好 口不完好，外观：口无损坏 口有损坏 与合同中品牌型号及数量一致情况：口一致 口不一致 签字： 总经理 办公室 （仅固定资产投资工程） 是否已说明文件归档要求：口是 口否 是否进行档案检查：口是 口否 签字： 信息化工作 管理办公室 （仅信息系统、信息设备和存储设备） 所购设备是否涉密（口是口否） 是否含有无线功能模块（□含口不含） 运维部门经办人：信息办签字j 必威体育官网网址办公室 （仅信息系统、信息设备和存储设备） 是否经过必威体育官网网址检查：口是口否 是否符合必威体育官网网址要求：口是口否 签字： 业务承当 部门 设备明细： 随机文档： 一份，附件数量：，备件数量： 是否有质保证书：口是 口否 安装调试情况：口正常口异常 技术人员签字： 供货单位 口公司商城 口其他供货单位 签字： 试运行情况：□正常□异常 业务承当部门（签字）： 年月日 注：1.质保证书由业务承当部门留存。 2.本表原件交总经理办公室留存，业务承当部门留存复印件。 附件7验收报告（参考模板）工程 附件7