原材料盘点管理制度.docxVIP

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原材料盘点管理制度 一、原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。 二、盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。 三、月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。 四、月底小盘之作业流程: 1、财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别; 2、仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。 3、财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。 4、盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。 5、公司权责主管核准《盘点差异表》。 6、仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。 五、年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。 六、公司财产盘点的有关规定见《财产盘点管理制度》。

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