安全生产主体责任检查表.docxVIP

企业落实平安生产主体责任检查内容 主要 内容 检查要点 工作标准 检查方式 存在的问 题隐患及 整改要求 一、安 全生产 管理责 任落实 情况 （一）主要负责 人认真履职情况 1、主要负责人要切实履行《平安生产法》规定的七项职责（建立、健全本单位平安生 产责任制；组织制定本单位平安生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位平安 生产教育和培训计划；保证本单位平安生产投入的有效实施；催促、检查本单位的平安 生产工作，及时消除生产平安事故隐患；组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救 援预案；及时、如实报告生产平安事故）； 2、及时贯彻上级平安生产工作部署（如重大节假日平安检查、部门专项整治、平安生 产月活动等）； 3、至少每个季度（可查议事规那么）组织召开安委会（平安领导小组）会议，研究、协 调和解决平安生产工作和问题； 4、定期（查职责）率队开展平安大检查或者隐患排查。 个人谈话； 查阅会议纪 要、文件规 定、审签文 件 （二）建立和落 实平安生产责任 制情况 1、建立全员平安生产责任制花名册； 2、有界定和划分的所有岗位清单； 3、制定（全员）所有岗位平安职责范围和标准，明确考核标准； 查阅文件、 台帐和资料 主要 内容 检查要点 工作标准 检查方式 存在的问 题隐患及 整改要求 预案和现场处置 方案情况 基本要求：一是按《生产平安事故应急预案管理方法》（国家平安监管总局令第88 号）要求编写；二是内容要符合企业实际；三是操作性强。 考前须知：预案要明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员 的职责。生产规模小、危险因素少的生产经营单位，综合应急预案和专项应急预案可以 合并编写。 2、预案修改记录。 （五）组织应急 演练情况 1、有近3年的演练计划，每年按实际编制的预案组织演练记录、图片、视频； 2、每年演练后要有总结。 查计划、图 片、视频及 材料 （六）配备必要 应急装备，储藏 应急物资情况 1、应急装备，储藏应急物资清单； 2、核实实际情况记录。 查清单、记 录 （七）开展事故 应急处置的总结 1、近3年开展事故应急处置演练后的总结评估工作资料。 查材料  主要 内容 检查要点 工作标准 检查方式 存在的问 题隐患及 整改要求 评估工作情况 （八）加强岗位 应急培训情况 1、年度应急培训计划及通知； 2、所有职工的培训教育档案（含：培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核 结果等情况）。 查计划、通 知、档案 主要 内容 检查要点 工作标准 检查方式 存在的问 题隐患及 整改要求 4、对全员落实平安职责情况进行年度考核和奖惩。 （三）依法设置 平安生产管理机 构或配备平安生 产管理人员情况 1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位， 应当按《平安生产法》规定，设置平安生产管理机构或者配备专职平安生产管理人员。 机构设置要有单位文件，专职平安管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件； 2、平安生产管理机构及平安管理人员要切实履行《平安生产法》规定的七项职责（组 织或者参与拟订本单位平安生产规章制度、操作规程和生产平安事故应急救援预案；组 织或者参与本单位平安生产教育和培训，如实记录平安生产教育和培训情况；催促落实 本单位重大危险源的平安管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的 平安生产状况，及时排查生产平安事故隐患，提出改进平安生产管理的建议；制止和纠 正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;催促落实本单位平安生产整改措施）。 查阅文件、 证书 一、安 全生产 管理责 任落实 （四）保障平安 投入情况 1、新建和改扩建工程平安设施、职业病防护设施“三同时”执行情况； 2、制定企业平安费用提取和使用制度情况； 3、每年初是否有主要负责人审定的平安费用提取和使用计划； 4、提取额及使用范围符合财政部、平安监管总局《企业平安生产费用提取和使用管理 查制度、文 件、资料、 票据  主要 内容 检查要点 工作标准 检查方式 存在的问 题隐患及 整改要求 情况 方法》（财企（2012） 16号）要求； 5、有近3年平安费用提取使用证明或者总结。 二、安 全生产 管理制 度建立 和执行 情况 （一）开展平安 生产标准化建设 情况 1、未开展的企业，有启动平安生产标准化的计划文件，但必须符合自治区有关部门最 迟完成建设的期限； 2、已开展的企业，有相应的证明，有年度工作开展情况，有年度标准化工作总结。 查阅文件、 证书、资料 （二）实施平安 生产管理 1、制定有最基本的平安管理制度。如：安委会（平安工作领导小组）议事制度；会议 制度；平安证照管理制度；建设工程平安设施与职业卫生“三同时”制度；平安条件评 估、论证与保障制度；平安标准化制度；工伤保险制度；