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工业产品生产许可证 水泥产品获证企业现场检查表 企业名称： 生产地址： 许可证编号: 产品单元: 检查日期: 检查单位及人员姓名: 水泥产品获证企业现场检查内容 序号 检查工程 检查内容和要点 检查情况 结论 备注 1 证件材料 1.1 营业执照、生 产许可证等 1）营业执照与生产许可证信息是否一致； □是；口否： □符合 □不符合 .经营范围是广义的概念，可按行业或大类分， 只要涵盖许可证产品即可； . 1）?2）款，假设为填写、打印错误允许勘误， 此类情况不作为不符合。 .除填写、打印错误外，均判不符合。 2）实际生产地址与生产许可证信息是否一致； 口是；口否： 3）经营范围是否涵盖许可证产品。 □是；口否： 1.2 许可证书 4）是否存在超许可证范围生产产品的情况； □是；口否： □符合 □不符合 1. 3 产业政策 5）国家产业政策要求的建设工程的有效审批文 件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企 业实际情况是否一致，不存在国家明令淘汰的 生产设备、生产工艺和产品。 口是；口否； □不适用。 □符合 □不符合 □不适用 如果产品不涉及产业政策，此项不适用。 2 人员能力  2. 1 检验人员 6）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、 出厂检验，检验人员是否能够规范操作，其操 作是否符合检验规程，并正确作出判断。 口是；口否 □符合 □不符合 .如果国家对检验人员资质有要求的，应获得相 应资质； .检验人员操作不正确，那么判不符合。 3 生产和检验设备 3. 1 基础设施 7）是否具备满足其生产、检验所需的工作场所 和设施，并运行正常。 □是；□否： □符合 □不符合 关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确，那么判 不符合。 3.2 生产设备 8）企业是否具有《细那么》所规定、与其获证产 品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备， 并运行正常。 口是；□否： □符合 □不符合 .对照细那么、企业设备档案及现场进行核对并观察设备运行状况，假设 其中一台设备不符合那么为否。判否为不符合。 .对于挤包绝缘中压电力电缆（交联）产品使用其他交联工艺，依据 2013年版实施细那么已取得挤包绝缘中压电力电缆（交联）产品生产许 可证的，后置审查时应核查工艺文件、现场观察交联生产并做热延伸 脸证，不得增加干法交联生产线。 3.3 检验设备 9）企业是否具有《细那么》有关规定、与其生产 产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器 设备，在检定或校准有效期内使用，并运行正 常。实验室应配备空调装置。 □是；口否： □符合 □不符合 .对照细那么、企业设备档案及现场进行核对并观察仪器设 备运行状况，假设其中一台仪器设备不符合那么为否。 .判否为不符合。 .实脸室环境温度应能控制在（15?25） ℃o 4 过程控制 4. 1 生产记录 10）是否按水泥生产等工序生产过程进行记录。 □是；□否： □符合 □不符合 生产记录存在系统性问题的，应判不符合。 4.2 进货检验 11）是否制定了采购主要原、燃材料的质量要 求，是否按规定进行检验，并按规定保存相关 检验记录。 □是；口否： □符合 □不符合 进货检验存在系统性问题的，应判不符合。 4.3 过程检验 12）是否按规定对生产过程中的半成品进行检 验，并按规定保存检验记录。 口是；口否： □符合 □不符合 过程检验存在系统性问题的，应判不符合。 4.4 出厂检验 13）是否按产品标准和试验方法标准的要求进 行出厂检验，并保存检验记录。 口是；口否： □符合 □不符合 出厂水泥/熟料合格率应到达100%,否那么判不符合。 14）现场抽查出厂检验工程，核查出厂检验能 力是否符合标准要求。 口是；口否： □符合 □不符合 对于检验工程不符合标准要求的那么为否，判为不符合。 4.5 出厂控制 15）是否按照产品标准规定留存封存样，封存 样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好 记录。 口是；口否： □符合 □不符合 出厂产品包装标识、袋重不符合产品标准规定要求的，判 为不符合。 4.6 产品标识 16）水泥包装袋是否按照国家相关法规、标准 规定进行产品标识。 口是；口否： □符合 □不符合 未按照产品标准规定标志的，判为不符合。 5 检查结果 口符合 口不符合（不符合项要填写整改台账） 检查人员签名: 检查人员签名: 检查人员签名:企业负责人签名（盖章）: 检查人员签名: