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煤矿重大危险源评估资料清单
一、企业相关证照
1.营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证(非营业性)等证件(提供复印件);(综合办)
2. 矿井安全生产领导小组(委员会)组成文件(提供复印件)、矿长资格证、矿井安全生产领导小组成员安全资格证(提供复印件,填写附表1-1)。(人力资源)
二、企业上报、下发的部分文件(提供复印件)
1.下发执行《安全生产责任制》的文件及《安全生产责任制》目录;(安环部)
2.下发执行《煤矿安全管理制度》的文件及《煤矿安全管理制度》目录;(安环部)
3.下发执行各种操作规程的的文件及各种操作规程目录;(机电部)
4.下发执行《矿井灾害预防与处理计划》的文件;(安环部)
5.下发执行《事故救援预案》的文件;(安环部)
6.上报《瓦斯等级鉴定结果的报告》的文件及批复;(生产技术部)
三、生产能力核定、资源储量复核及相关鉴定
1.《生产能力核定报告书》(提供复印件)。(地测部)
2.《井田资源储量复核报告》及备案文件(提供复印件)。(地测部)
3.上次安全现状评价报告(提供复印件)。(安环部)
4. 煤尘爆炸鉴定报告(提供复印件)。(生产技术部)
5.煤层自燃倾向性鉴定报告(提供复印件)。(生产技术部)
四、安全管理资料
1.安全管理制度中建立的记录和档案(查阅);(安环部)
2.安全教育培训及特殊工种(人力资源部)
2015年底全矿井全部职工人总数,在册岗人数,井下最大班工作人员。(人力资源部)
现有工程技术人员,其中高级、中级、初级人数(提供工程技术人员花名册(电子版))。(人力资源部)
本年度安全教育培训计划和安全教育培训完成情况。(人力资源部)
取得特种作业人员操作资格证书人员明细名册及汇总表。在岗特种作业人员操作资格证书人员明细名册及汇总表(电子版)。(人力资源部)
3.工伤、意外伤害保险(财务凭证及附件)(人力资源部)
2016年度工伤保险办理证明;
2016年度意外伤害保险单位、保单号、保险人数、交纳保险金。
4.安全投入(财务证明)(规划部)
提取安全技措费用和维简费标准批准文件及专用资金账户。
2014、2015年提取数。
2014年完成、2015年下达、完成安全技措费用,主要项目数据。
5.煤矿安全生产风险抵押金(财务部)
应交纳风险抵押金标准依据 ,实际交纳风险抵押金财务凭证及附件。
6.煤矿救护与应急救援(提供复印件)(安环部)
(1)重大危险源监测、评估、监控措施和应急预案。
(2)事故应急救援预案及其备案证明。
(3)矿山救护队:矿区救护大队情况;矿井辅助救护队组成、装备及演练情况。
7.事故隐患报告及处理情况(安环部)
8.事故统计(安环部)
2014~2015年各类事故统计(填写附表4-1)。
9.职业健康与劳动保护(人力资源部)
(1)职业病评价报告(提供复印件)
(2)劳动保护装备发放情况。
10.周边煤矿及小煤窑情况(地测部)
11.炸药库安全评价报告(安环部)
五、生产系统和辅助生产系统(生产技术部)
1.生产系统和辅助系统设计文件;
2.反映矿井实际情况和不同时期开采情况的图纸:
矿井地质和水文地质图;(地测部)
井上、下对照图;
巷道布置图;
采煤方法及机械设备布置图;
矿井开拓系统平、剖面图(提供原图);
采掘工程平面图(提供原图);
通风系统图(提供原图);
井下运输系统图(提供原图);(机电部)
安全监测装备布置图(提供原图);(机电部)
排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图(提供原图);
井下通信系统图(提供原图);(机电部)
井上、下配电系统图(提供原图);(机电部)
井下电气设备布置图;(机电部)
井下避灾路线图(提供原图);
安全避险六大系统图纸。
3. 生产系统及辅助系统说明(附表5-1~19)(生产技术部)
⑴矿井开拓开采系统(生产技术部)
-主要井筒、大巷参数、安装设备设施(生产、机电部)
-采煤方法及工作面
矿井采煤方法、现生产工作面参数、设备(生产、机电部)
-回采工作面矿压观测及工作面液压支架工作阻力监控
-巷道掘进:煤、岩巷,机、普掘工作面数量、名称,主要设备、参数。
-安全出口
-矿井保安煤柱留设
⑵通风防尘系统(生产技术部)
-通风系统:矿井通风方式,进风井,回风井。矿井设计总需要风量,实际需风量,矿井设计总回风量,现矿井总回风量为,主扇、型号、电机、额定功率、最大排风量、反风方式、反风演习、矿井等积孔、通风路线。
-上月末“一通三防”报表
-通风设施:永久风门、临时风门、永久密闭、临时密闭、风桥、永久风窗、调节风窗、调节风门、栅栏、测风站。
-矿井通风安全装备情况。
⑶防尘系统(
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