学校食品安全风险管控清单.docx

食品安全风险管控清单 项目 潜在风险隐患 风险等级 易发的校园安全事故 应对措施 责任部门 责任人 检查时间 存在问题及考核扣分 问题是否记入隐患整改清单 检查人员签字 组织机构 组织机构不完善，机构职责不明确 安全管理混乱，责任难以落实，易发生各类事故，事故发生后难以有效处置 成立食品安全工作领导小组 ，完善组织机构，明确机构职责分工 校安委会 校安委会主任 责任落实 岗位责任不明确，责任未落实到人，责任清单不完整，未做到动态完善更新。 岗位责任分工明确，责任落实到人，责任清单完整，检查要及时更新，留下档案材料 校安委会 校安委会主任 制度完善 制度不科学完善，可行性不强，实用性不强，不能发挥作用。 制度制定要科学合理，操作实用性强，要在学校管理中充分发挥作用 校安委会 校安委会主任 落实过程 任务目标不明确，工作流程不完整。目标、计划、部署、落实、总结等环节未落到实处，不务求实效，走过场，摆样子，各环节未留有过程性材料。 目标要明确，组织过程要完整，各环节齐全，注重实效不走排场。活动过程留下详细材料，及时总结归档。 校安委会 校安委会主任 校长未做到定期主持召开会议，分析研究食堂管理工作，深入食堂巡视检查和陪餐。 防止食品安全事件的发生。 校长做到定期主持召开会议，分析研究食堂管理工作，深入食堂巡视检查。 校安委会 校安委会主任 没有校领导轮流陪餐制度。学校没有在显著位置公布值班陪餐表，做不到确保校长每周至少陪餐1次，每天都有1名校级领导陪餐。 必须有校领导轮流陪餐制度。学校要在显著位置公布值班陪餐表，确保校长每周至少陪餐1次，每天都有1名校级领导陪餐。领导干部每天要填好《领导陪餐记录》。 校安委会 校安委会主任 未建立膳食委员会工作机制。学校未成立由学校领导、责任督学、学生、家长、教师代表参加的膳食委员会。 防止营养搭配不合理 。 必须建立膳食委员会工作机制。成立由学校领导、责任督学、学生、家长、教师代表参加的膳食委员会。 校安委会 校安委会主任 膳食委员会未参与并监督学校食堂管理全过程；没参入食谱制定（每周1次）、饭菜价格、日常管理和监督检查等方面，不能使其更好的发挥在学校食堂管理中的作用。 管理不科学完善，缺乏监督 膳食委员会要参与并监督学校食堂管理全过程。 校安委会 校安委会主任 未完善家校沟通机制。学校没有做到每学期举行1次食堂开放日活动，邀请学生家长代表及新闻媒体等社会人士对学校食堂食品采购、加工过程、质量与价格、环境卫生、安全保障等环节进行监督指导。 监督机制不够，容易引起食品采购、加工过程、质量与价格、环境卫生、安全保障等环节不按规定运作，产生隐患 完善家校沟通机制，让家长代表及新闻媒体等社会人士进行监督指导。 校安委会 校安委会主任 没有通过设立校长信箱、开展问卷调查等方式，广泛了解学生需求和食堂管理情况，解决学生和家长提出的问题不积极，向学生和家长公布处理情况不及时，没有自觉接受社会监督。 防止食堂信息不透明，处理问题不及时。 通过设立校长信箱、开展问卷调查等方式，广泛了解学生需求和食堂管理情况，积极解决学生和家长提出的问题，及时向学生和家长公布处理情况，自觉接受社会监督。 校安委会 校安委会主任 经费 安全经费投入不足 安全经费不足，无法有效开展安全工作 自行筹措，向上级主管部门申请 校安委会 校安委会主任 考核与追责 1.工作考核2.法律责任规定及责任追究 考核未落实追责无依据 明确责任分工范围，责任追究有法可依。根据“三个清单”打分情况，将教职员工的岗位安全工作履职情况分为优秀、合格、不合格、未履职四个等级，并为每个等级赋予不同分值，纳入全体教职工考核（包括评先选优和绩效考核）。 校安委会 校安委会主任 许可与资质 未取得食品药品监督部门核发的餐饮服务卫生许可证。 违规经营，不熟悉各项要求，诱发安全事故；防止发生油气事故，责任不清 按要求程序办理取得《餐饮服务经营许可证》，合法经营。 校安委会 校安委会主任 学校商店不按规定到相关部门办理相应批准手续，未取得《营业执照》、《卫生许可证》等相关证照。甚至售卖高盐、高糖及高脂食品。 按规定到相关部门办理相应批准手续，并取得《营业执照》、《卫生许可证》等相关证照。 校安委会 校安委会主任 没有按要求规范用油、用气，没有供销合同及企业资质，独立气瓶间设置不符合要求。 按要求规范用油、用气，按规定要求建立气瓶站。 校安委会 校安委会主任 工作规范 食堂从业人员未做到每年至少进行一次健康检查，没做到持健康证上岗。 身体健康状况不清楚，引发传染病疫情 按要求定期查体，确保从业人员身体健康，持《健康证》上岗。 食品安全工作领导小组 组长及成员 压力锅炉操作工未经专业培训，未取得上岗证 违规操作，引发重大安全事故 锅炉工必须经过专业培训，持证上岗。 食品安全工作领导