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工程物资设备管理检查考核评价表 工程名称： 时间： 年 月 日编号: 序 号 检查工程 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 得数 实分 1 机构制度 机构 设置 1、未建立物资管理组织机构的扣1分。 2、未配备物资专业管理人员每个扣0.5分。 2 管理 职贲 1、未建立贲任矩阵，未进行职贲分工扣1分。 2、职责不健全、不明确的每项扣0.5分。 2 管理办 法及制 度建设 1、未建立物资管理方法及制度台账的扣1分。 2、物资管理制度收集不齐全每缺一项扣0.5分。 3、未严格执行管理方法及制度等文件的每项扣1分。 4 2 前期潴备 市场调 查 1、无调查报告扣2分，内容不齐全每项扣0.5分。 2、无明确的物资采购方案扣每项扣1分。 4 3 物资计划管 理 物资总 需要 量、月 度、日 计划管 理 1、工程工程技术部未按要求在图纸到达30日内编制完成 《分工号主要物资需用量明细表》的扣2分。 2、需用量计划复核、签认不全的每项扣0.5分。 3、未在每月25日前向物设部提报次月主要材料用料计划、 辅助材料需用计划表每项扣0. 5分。 4、计划未按交底提料要求进行提料的每项扣0. 5分 8 物资采 购计划 情况 1、未按要求编制《主要物资需用限额数量总控计划表》的扣 1分。 2、未编制采购计划或计划编制不及时、不正确每次扣0.5 分。 3、《主要物资需用限额数量总控计划表》未报公司备案的， 或报公司备案的与工程不一致的扣1分 8 4 合同及结算 管理 合同及 结算 执行 1.结算单价与合同不一致及超合同项的每项扣0.5分。 2、未对合同进行交底的，每项扣0. 5分，记录不全的扣0. 5 分。 4 5 物资现场管 理（验收与 检验） 收料 管理 1、未执行所有物资四人及以上共同验收制度每项扣1分。 2、未及时填写进场/入库物资验收登记簿的每项物资扣0.5 分。 3、材质证明等文件未进行移交或移交未签字的每次0. 5分。 6 料理 发管 1、未按照材料计划执行定额控制、按施工进度分次、分批发 放的扣1分。 2、出现一次性超计划供应发放扣2分。 3、不能及时掌握现场材料消耗情况的扣1分。 4、劳务分包单位领料人非授权领料人每次扣1分。 5、对物资收发的管理帐卡物不一致每项扣0.5分。 8 物资现 场管理 1、现场、库房材料堆放不合理、不整齐的每项扣0.5分。 2、未对现场材料进行标识的每项扣0.5分。 3、未对材料进行成品保护的卷项扣0.5分。 4、未对现场危险品材料未进行分类、保管不符合要求的每项 扣1分。 5 特殊规 定 以上各项中如发生经济损失、质量平安风险、不良影响的， 酌情每项次扣5—20分。 6 周转材料和 小型机具管 理 使用 管理 1、未建立周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、 租赁台账的每项扣0.5分。 2、未与劳务队伍、分包单位签订协议扣1分。 3、未对分包单位明确消耗率的每项扣0. 5分。 4、未对进场扣件及紧固件等进行检验验收的扣1分。 5、未对周转物资经济技术方案比选并评审的扣1分。 6、未及时归还外租材料的，每发生一次扣0.5分。 7、劳务队对钢管扣件私自切割、焊接、打孔，未将散落的扣 件、钢管、油托、山型卡等及时回收到库房以及专门的堆放 料场，严禁随意填埋，视而不见，发现一处扣1分： 8、木工班组切割剩余的木方模板料头未集中收集在木工棚废 料区，在可利用旧材拆改的情况下，肆意切割新板新木方来 制作模板，工程部未制止及未下达罚款通知书每处扣2分： 10  9、以上如发生经济扣失、质量平安风险、不良影响 的，酌情每项次扣2 —5分。 7 工程剩余物 资和废旧物 资处理 处置程 序管理 1、工程未成立工程废旧物资处理领导小组的扣1分。 2、未按公司规定进行处置或处置资料不全的每次扣1分。 3、处置资金未及时入账的每次扣1分。 5 特殊规 定 如发现账外处理资金的扣5分。 8 物资内业管 理 资料报 表管理 1、物资资料未按标准要求统一管理的扣1分。 2、物资资料未建立目录、装订不整齐的扣1分。 3、报表上报不及时、不准确的每次扣1分。 4、资料内未打截止符有空格的每处扣1分。 6 材料调 拨 1、材料调拨手续不齐全扣1分。 2、未及时报送财务部门入账的扣1分。 2 材料使 用与消 耗 1、未按工号、单位，发料、核销、核算、盘点月末编制物资 收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单 据、进行对账处理的扣2分。 2、未实行物资月末盘点制度，物资盘点与工程收方、结算不 同步扣2分（库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存， 还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品 库存）。 3、钢筋班组未将钢筋加工产生的料头丢弃在钢筋废料池中， 随意乱丢，周围其他铁质废旧料头也未及时收捡到废料池 中，对于下错料