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医美整形年度运营指标分解方案 目录 一、全年广告预算 二、工程与活动安排 三、业绩任务分解 四、业绩结构分解 五、初诊结构分解1、20—年XX医美广告预算总览表 类型 展现形式 内容 时间 预算 状态 公交车身 公交车身广告 品牌形象 12个月 签约 公交站台 公交站候车亭广告 品牌形象 12个月 签约 电梯广告 中高端小区电梯 品牌/工程/活动 12个月 签约 户外广告 落地灯箱（元和路） 品牌形象 12个月 签约 有哪些信誉好的足球投注网站竞价 有哪些信誉好的足球投注网站引擎竞价 工程 12个月 合作 电台 栏目+硬广 品牌 12个月 合作 其他 品牌活动 品牌 12个月 合作 总计 2、20—年XX医美工程推广与促销活动安排表 月 主题 活动内容 科室 1 惊喜跨年 全线盛惠 2 新年开运整形 情人节活动 3 春季美肤正当时脱毛秒杀 全院工程 4 祛斑美肤节 美丽梦工场第一季启动（案例） 全院工程 5 母亲节客户答谢会 微整形注射活动 全院工程 6 初入职场变身记（学生） 全院工程 7 暑期师生美容攻略 全院工程 8 美丽梦工场第二季启动（案例） 全院工程 9 金秋佳节美丽丰收季 整形外科 10 国庆中秋双节美丽贺礼 全院工程 11 岁月无痕 微整形注射活动 全院工程 12 年终客户答谢会 全院工程 3、20年医美业绩任务分解表 月份 业绩/ 万 广告预算 /万 科室业绩分解/万 营运业绩分解/万 外科 皮肤科 微整 现场 网电 市场渠道 院内二开 客服 1月 140 36. 30+ 65 45 30 125 35 30 25 2月 120 36.30+ 55 45 20 105 40 35 30 3月 180 36. 30+ 80 60 40 165 50 40 35 4月 170 36.30+ 75 55 40 155 50 45 35 5月 155 36. 30+ 70 55 30 140 55 45 30 6月 155 36. 30+ 65 55 35 140 45 50 20 7月 140 36. 30+ 55 45 40 125 45 30 20 8月 140 36. 30+ 55 45 40 125 40 30 30 9月 140 36. 30+ 60 40 40 125 45 35 20 10月 160 36.30+ 70 55 35 145 50 40 30 11月 160 36. 30+ 70 55 35 145 55 50 30 12月 200 36. 30+ 85 65 50 185 60 60 30 总计 1860 435. 69+ 805 620 435 1680 570 490 335 4、亚库医美业绩结构分解表 月份 业绩/ 万 总成交 量/人次 消费均值 （总客单价） 初 诊 复 诊 再消费 人数 业绩 初诊客 单价 人数 业绩 复诊客 单价 人数 业绩 再消费 客单价 1月 140 200 5217 120 50 5333 30 20 5454.6 50 50 5714 2月 120 200 5217 120 50 5333 30 20 5454.6 50 50 5714 3月 180 230 5250 130 60 5333. 3 35 20 5714.3 60 60 5714.3 4月 170 230 5454 180 65 6666. 7 45 30 6666. 7 80 65 7500 5月 155 250 5217 190 70 6000 55 30 5454. 6 90 70 6666. 6 6月 155 220 5217 180 60 6000 50 30 6000 90 60 6666. 6 7月 140 210 5454 170 55 6666. 7 45 30 6666. 7 80 60 7500 8月 140 210 5454 170 55 6666.7 45 30 6666. 7 80 60 7500 9月 140 220 5238 160 60 6250 45 25 5555. 6 70 65 7142.9 10月 160 230 5416 200 65 6500 60 25 4166.7 100 70 6500 11月 160 250 5400 220 70 6363.7 70 35 5000 100 75 7000 12月 200 270 5185 220 80 6363.7 80 35 4375 120 80 5833. 3 总计 1860 2790 5371 2080 71() 6550 590 330 5377. 4 1000 765 7443. 2 5、20年初诊顾客结构分解表 月份 初诊人数 网电 留电/有效对话 市场渠道 美容院/医生转诊 企划推广 户外/其它 1月 120 7