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审计方案
审计项目:XXXX项目部
审计目标:评价项目部内部控制系统的恰当性和有效性;评价项目部执行公司规章制度情况;评价项目财务管理和工程管理情况。
审计范围:项目工程进度,招投标、成本、变更、付款、结算管理等整体运作情况;财务制度执行、资金运作和账户管理等财务管理情况
审计人员:组长: 组员:
审计日期:200 年 月 日至200 年 月 日
工程管理方面
一)审计目的和目标
二)审计所需资料
三)审查方法
四)审计工作程序及重点内容
财务管理方面
1、财务方面
2、销售方面
3、策划方面
4、行政方面
5、客服方面
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