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纠正预防措施单
被审计对象
部门负责人
审计人员
审核日期
200 年 月 日
审计发现问题陈述:
审计人员: 被审计部门(项目)负责人:
严重程度: □ 严重 □ 轻微 部门负责人确认
产生原因分析:
责任部门/负责人: 日期:200 年 月 日
措施计划:
计划完成时间:
审核员认可: 部门负责人: 日期:200 年 月 日
总经办意见:
日期:200 年 月 日
纠正预防措施完成情况:
责任部门负责人: 日期:200 年 月 日
跟踪验证结果
原因分析是否准确
□ 是
□ 否
指出不准确处:
验证人:
日期:
处置是否有效
□ 是
□ 否
证据
纠正措施是否有效
□ 是
□ 否
证据
填报人: 日期:
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