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风险控制分析评价作业指导书 编制人：富桀 审核人：王洪伟 批准人：程万鹏 日期：2013年4月28日 中申建筑安装工程 整理分类编写和建立信息库 3.按风险源对照劳务管理、 档案管理的相关工作进行控 制 全过程 4.对资产管理风险源检查工 作实施 随时 检查表 5.对资产综合管理风险点控 制进行指导 全过程 6组织对资产综合管理风险控 制情况汇报 全过程 7.对资产综合管理风险控制 情况及时总结分析纠偏 全过程 核算员 1.对资产核算工作中的风险 源进行识别找出风险点 随时 风险点列表 2.对资产核算中风险点进行 整理分类编写和建立信息库 3天 风险源数据库 3.按风险源对照资产核算的 相关工作进行控制 全过程 4.对资产核算风险源检查工 作实施 随时 检查表 5.对资产核算风险点控制进 行指导 全过程  6组织对资产核算风险控制情 况汇报 全过程 7.对资产核算风险控制情况 及时总结分析纠偏 全过程 管理班长 1.对现场操作手管理和操作 工作中的风险源进行识别找 出风险点 随时 风险点列表 2.对现场操作手管理和操作 风险点进行整理分类编写和 建立信息库 3天 风险源数据库 3.按风险源对照现场操作手 管理和操作工作进行控制 全过程 4.对安装维修风险源检查工 作实施 随时 检查表 5.对现场操作手管理和操作 风险点控制进行指导 全过程 6组织对现场操作手管理和操 作风险控制情况汇报 全过程 现场工作记录 7.对现场操作手管理和操作 风险控制情况及时总结分析 纠偏 全过程 第六条 活动风险控制表 编码：ZSJZ2013-ZHD041705-ZDS01-FXB01 序号 责任岗位 风险要点 责任追究 监督岗位 1 经营主管 经营风险识别 判断失误给公 司带来经济损 失 负激励200元 经理 2 资产部经理 经营风险识别 判断失误给公 司带来经济损 失 负激励500元， 总经理 第七条作业流程图ZSJZ2012-ZHD041705-ZDS01-LCT01 0 0 0 0o o D o D o D o D o o o 0 0 0 0 0 0 0 DODD 0 D D 0 0 a (=] c= c=) = a = c= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 D 0 D 0 D 0 0 0 o a 0 0 a o o 0 0 0 D 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 D 0 D 0 0 0 (Q 0 Tun 0 0 D I rr I [ToF| ° 0 ° R 0 0 D D D D ―i__ D 0 D 0 0 D D D D D D _X_ 0 D D 0 0 J Io 0 0 0 0 0 0 0 0 Lu ▼ ▼ 0 0 0 0 0 0 度 y * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l00J ▼ ▼ 0 0 0 。0 0 _J_ D D D 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -NO— ——NO— NO u u u 0 0 0 。u。 D D 0 ? 000 0 U U ? n n 0 0 0 0 YE ， u u YES s ? D 0 YES l D D ,0 D 0 0 0 0 Q」」」 0 0 0 0 D D 0 0 0 0 Q Q 0 D , 土 , 0 0 0 0 D D ? 0 0 0 D D D D D 0 0 0 0 D D ￥ ▼ 0 0 0 0 0。。0 0 0M _O 0 I | ▼ 0 0 0 0 Odd。 0 0 0 0 0 J I 0 0 0 0 d 0 0 0 0 0 0 0 0 口 I ▼ 0D00 0D0(I __I__ 0000 0 0 ▼ 0 0 0 0 0 0 0 0 ,__i__, 0 0。0 0 0 1。11 11 0 ▼ 0 0 0 0 0 0 J ODDO n n n n ? NONC 0 D 0 D 0 0 ▼ u u u u uno。 D D D D 0 D ▼ 0 0 0 0 0 0 ▼ ▼ 0 0 0 0 0 0 ▼ ▼ ▼ 0 D 0 0 0 0 ▼ . ， L 0 0 0 0 0 0 J 1 0 0 0 0 a n n n n 1 u u u u 0 1 a n n 4 n n 0 0 0 0 D D D D . 1 A U U u u / YES 0 I _T__ 0 0 0 0 0 0 0 0 J 0 D D D __i__ 0 0 0 0 ▼ _I_ DODO ▼ __I__ DODD ▼ __?_ D D 0 0 ▼ __I__ 0 0 0 0 ▼ __i_ ODDO ,*—— 0 0 0 0 卜」」」 士 10 7; 1 ,__i__