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供方质量保证能力评审表
供方商名称：
文件编号：
序号
评定要点
检查记录
总分值
符合率
得分
—
质量体系与质量管理
1
单位是否制定了质量方针目标及实施的措施？
4
2*
是否认期评价质量体系的有效性？
5
3
单位行政正职和各级领导对产品工作重视程度如何？
2
4
有无制定文件管理和相应更改制度？
3
5*
有无专门质检组织和专职检验员？是否完整地保存了质量记 录？
5
6
是否制定相关部门、人员的质量职责及质量培训计划？
3
7
对持续改进，是否有具体的实施计划/措施？
4
-[
过程控制
1*
能否按技术协议和技术文件要求加工产品？
5
2
是否筹划了过程开发计划并坚持目标？
3
3
是否做P-FMEA并确定改进措施？
2
4
原材料、外购外协件有无合格证和进货检查？
3
5
仓库物资有无保管制度和防护措施？
2
6
是否保证不合格原材料、配件不投产妥善处理？
3
7
加工设备有无完好状态标识？有无维修计划和点检记录？
3
8*
是否实施批次管理？对模具、工装、物料是否妥善保管？
5
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